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*****有限公司文件编号：AA-002-2018版次：A/0质量与环境管理体系程序文件生效日期：2018-3-01共页文件类别、文件性质及限制类别:(以■标识）,禁止翻印。文件类别:□外来文件,■GB/T19001文件,■GB/T24000文件,□GB/T28000文件文件性质:■受控文件,□不受控文件。限制类别:■不限制,□限制,范围:制修订记录:No.版次变更摘要生效日期相关部门会签：生产部技术品保部配套部销售部办公室财务部制订审查核准认证小组日期日期日期2018.3.12018.3.12018.3.10受控文件发行盖章处*****有限公司文件编号：AA-002-2018版次：A/0质量与环境管理体系程序文件生效日期：2018-3-01共页目录文件控制程序.......................................................................2质量与环境记录的控制程序...........................................................5管理评审程序.......................................................................7人力资源管理程序...................................................................9与产品有关的要求的评审程序........................................................12顾客沟通与服务管理程序............................................................15设计和开发管理程序................................................................17采购管理程序......................................................................20生产和服务提供的控制程序..........................................................24监视和测量设备控制................................................................26顾客满意测量程序..................................................................29内部审核管理程序..................................................................30产品的监视和测量程序..............................................................34不合格品控制程序..................................................................37数据分析控制程序..................................................................39纠正措施和预防措施控制程序........................................................41环境因素识别与评价程序............................................................46法律法规与其他要求的控制程序......................................................50环境目标、指标和方案控制程序......................................................52信息交流控制程序..................................................................54环境运行控制程序..................................................................56应急准备和响应控制程序............................................................57环境监视和测量管理程序............................................................59法律法规及其他要求合规性评价程序..................................................61风险和机遇控制程序……………………………………………………………………………………63组织知识管理程序…………………………………………………………………………………….701*****有限公司文件编号：AA-002-2018版次：A/0质量与环境管理体系程序文件生效日期：2018-3-01共页文件控制程序1.目的本程序规定了文件的编写、批准、发布、标识、发放、修订和销毁等活动的要求和控制，以保证文件的适用性、协调性和有效性。2.范围本程序适用于本公司质量与环境体系文件及外来质量文件的控制。质量与环境记录的管理按《质量与环境记录的控制程序》进行。3.职责3.1办公室负责文件的总体控制。3.2有关部门负责体系文件的起草及外来文件的收集、发放、修订销毁工作。3.3总经理负责质量与环境管理手册的批准、发布和方针、目标的批准发布。3.4管理者代表负责质量与环境管理手册审核及其他文件的审核与批准。3.5各相关职能部门、人员负责保管使用有...