疾控中心后勤管理制度VIP免费

疾控中心后勤管理制度1物品出入库管理制度一、物品入库有关制度：1、认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。2、物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。3、物品验收合格后，应及时入库。4、物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。5、物品数量、价格准确，做到帐、卡、物、金相符合。6、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。7、精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。8、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。9、仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。二、物品出库有关规定：1、物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。2、物品出库实行“先进先出”的原则，杜绝浪费。3、本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。4、对于相关科所物品的领用必须要有使用科所负责人签字方可领取。5、保管员要做好出库登记。物资材料管理制度为加强对物资材料的管理，规范采购行为，提高投资使用效益，合理控制中心资本性支出，降低成本，使有限的医疗资源发挥最好的作用，进一步提高经营管理水平，结合我中心实际情况制定本制度。1、中心物资材料包括卫生材料、医疗器械，医用一次性用品、计算机耗材，特殊卫生材料、劳保家具、办公用品、电料、维修材料及其它与中心有关的物资材料。2、总务科对中心所需物资材料的品种、数量、质量进行科学管理，确保所有物资材料资质齐全，符合国家标准或行业标准，保证供应工作。3、使用科室主任或负责人每周将次周需常用物资材料（规格、型号、数量）填写申请计划，经科主任或主管领导签字后报总务科领取。4、总务科根据科室申报及库存情况编排采购计划，科长审核呈报中心主任审批后方可实施采购。临时用品购买由使用科室负责人以书面形式呈报中心主任审批。5、批量、贵重物资材料，采取集体招标，确保所购物资材料优质优价，使用安全。特殊物资材料的购买，由使用科室负责人书面呈2报中心主任签字后总务科会同使用科室共同进行比价采购。6、所有物资材料必须入库验收，由保管员对包装、规格、数量、质量、价格审核登记。7、仓库物资材料应按类别、批次、固定位置存放，库容整洁有序，标识清楚。不合格产品要隔离存放，及时退货，防止混杂。库存要保持通风，符合安全防火、防盗、防霉变的储存要求。保证帐、物相符，尽量减少库存，避免积压、过期造成浪费。8、物品发放遵循先进先出的原则。中心内物资材料发放实行科室领物专人制，保证物资的有效使用，杜绝浪费。9、物资材料报废：由于国家卫生行政部门对物资材料指令性更新原规格产品规定淘汰，或其他原因卫生行政部门规定了不得使用的物资材料，为减少浪费总务科尽可能与供货商协调调换，确属报废物资材料应书面说明理由，呈报中心管理领导小组，审批后方可按帐务处理程序进行报废处理。医用耗材领用管理规定1、医用耗材领用要遵循“实耗实销、物尽其用、厉行节约、成本控制”的原则，实行严格的报账、登记管理制度。2、总务科负责医用耗材的采购、保管、供应、监督等管理工作，各个环节必须填写领用单（入库时填入库单），详细填明单位、规格、数量，经发货人和领取人签名后方可发货。3、总务科、财务科共同负责对各科室医用耗材的领用进行监督并做好登记审查工作。4、各科室由科所长负责医用耗材的领用和管理，并分类保管，定期检查。保管、报损应建立账目，做到账、物相符。5、各科室在负责人的指导下，指定专人分管医用耗材的管理，每周核对，每月清点，每月与总务科总核对一次，如有不符，应查明原因。6、各科负责保管人员应掌握各类物品的性能，分别保管，及时消毒，注意保养维护，防止生锈、霉烂、虫蛀、过期失效等现象，提高使用率。一次性无菌耗材要按照《消毒管理规定》的有关要求进行保管和使用。如因保管人员责任心缺失，保管不当，造成的耗材的损失由责任人负全责进行赔偿。7、凡因不负责任，违规操作，损坏医疗器...