山东 XX 电气发展有限公司工具管理规范制订日期：2016/10/14核准审核制订文件名称制订部门制订日期文件编号YJ-GJ-0012016/10/14版次页次一、目的为规范工具的领用、维护、保管、借用、报废等环节的管理，确保工具的完整及维修工作的开展，杜绝人为的损坏和丢失,延长工具的使用寿命，促进工作质量和效率的提高。二、适用范围2.1 适用于生产部各车间、班组以及全体人员2.2 适用于工程部、施工队；以及临时性施工、派工队三、职责3.1 仓库负责工具的存储、保管、发放、回收、报废、盘点、特殊和备用工具借用等的记录，以及工具备用库存的补充性采购申请；记录与申请每 2 月汇总 1 次提交给督察小组。3.2 生产部负责对车间及工程施工工具的申购签批、领用、使用、维护、台账建立维护等的管理监督检查，以及对损毁、无法修复的工具的报废申请与更换确认；并协助仓库盘点。3.3 督察小组负责生产部、工程部、仓库工具的保管、使用、保养等行为的检查监督，主导每月 1 次的工具盘点，形成分析报告和管理措施提交副总经理。3.5 采购部负责工具的采购，以及委外维修。3.6 财务部负责对非正常损坏、丢失工具款项的扣除。四、定义4.1 常用工具：归公司所有，由班组、个人保管和使用的工具。4.2 公用工具：由公司、部门保管和使用的工具。工程部工具均归类为公用工具。五、工作流程5.1 采购5.1.1 采购条件5.1.1.1 部门业务拓展，或编制人员增加。5.1.1.2 工具功能丧失、损毁无法修复影响正常生产达成。5.1.1.3 仓库备用工具被领取或以旧换新，安全库存不足。5.1.2 米购流程新工具的采购，常用工具类由班组长填写《工具申购单》（附件四），车间主任审核，生产部经理签批；公用工具类（仓库备用、工程部），由车间主任（仓库、工程部负责人）填写《工具申购单》，生产部经理签批，超过 100 元的副总签批，签批后转交采购部，走采购流程采购。5.2 领用、发放5.2.1 钣金车间、箱变车间水泥班、装配一次线与母排班均以班组为单位领用工具；其他班组以个人为单位领取。工程部及施工队以带队负责人为单位领用工具。5.2.2 常用工具为首次领用时由班组长填写《工具领用单》（附件五），车间主任审核，到仓库领取；公用工具为首次领用时由领用车间主任（工程部负责人）填写《工具领用单》，由生产部经理签批，到仓库领取。5.2.3 仓库根据《工具领用单》发放对应工具，做好发放记录和帐务。无审核签批，禁止发放。若因客观原因急用，可先发放...
