风险因素识别、评价表供方绩效和材料可获得性/供给相关的风险因素）序号作业活动可导致的风险风险评估风险等级控制措施备注可能性可检出性影响程度风险值1供方供货质量下降材料的不可用33436一般建立《采购和供方控制程序》2供方交货延期、停止供货、物流不畅材料供应中断23530重大建立应急预案。3供方供货标识不清、质量证明资料不完整材料的不可用22312轻微建立《标识和可追溯性控制程序》4供方发错材料材料的不可用2148轻微建立《采购和供方控制程序》5采购订单出错材料的不可用23420一般建立《采购和供方控制程序》备注：此风险识别、评价表采用了询问、交谈、过程分析法、打分法等方法，对涉及到的全部风险因素进行了分析。编制：批准：常州市华立液压润滑设备有限公司版本：2.0QR/ZJ-07（不合格品的交付相关的风险因素）序号作业活动可导致的风险风险评估风险等级控制措施备注可能性可检出性影响程度风险值1产成品漏检、错检不合格品交付33327一般建立《产品的检验与试验控制程序》2不合格品控制不规范不合格品交付42432一般建立《产品放行和不合格品控制程序》3工艺文件不规范不合格品交付23318一般建立《文件控制程序》4图纸出错不合格品交付23420一般建立《文件控制程序》5计量器具、监视测量设备未检定或超过有效期不合格品交付53460较大质检部必须严格执行计量器具检定规范，必须保证在有效期内，发现过期的对负责人罚款 200 元。6产品发运错误不合格品交付2148轻微建立《产品放行和不合格品控制程序》7产品交付过程中的损坏不合格品交付24432一般建立《产品放行和不合格品控制程序》和《产品包装规定》8产品交付后发生不合格不合格品交付22520重大建立《产品放行和不合格品控制程序》9包装不符合要求不合格品交付32420一般建立《产品包装规定》10合同有变更未及时通知相关部门不合格品交付14416轻微建立《管理变更控制程序》11设计或工艺变更未及时通知相关部门不合格品交付24432一般建立《管理变更控制程序》备注：此风险识别、评价表采用了询问、交谈、过程分析法、打分法等方法，对涉及到的全部风险因素进行了分析。编制：批准：风险因素识别、评价表胜任人员的可利用性相关的风险）常州市华立液压润滑设备有限公司版本：2.0QR/ZJ-07序号作业活动可导致的风险风险评估风险等级控制措施备注可能性可检出性影响程度风险值1关键人员离职、调动人员不可用21510重大1.建立应急预案2操作人员不胜任人员不合格22312轻微建立《资源和培训...
