Nanhaizhanlue 工作室财务科预算、财务分析岗位绩效考核指标序号KPI 指标定义评分计算标准信息来源1 预算的准确性（1－科室实际发生值／预算值）×100% 1）在目标值高 5%及低 15%的区间内浮动，得100分2）比区间最高值每提高 % ，减分，累计最低至50分3）比区间最低值每降低 % ，减分，累计最低至50分4）介于其中按线性关系计算财务科统计报表2 预算编制完成的及时性预算编制完成的时间比规定时间延迟的天数1）=目标值，得 100分2）比目标值每延迟天，减分，累计最低至50分3) 介于其中按线性关系计算预算编制记录、 签收确认记录3 财务费用控制率计算公式为： 地坛医院实际发生的财务费用÷财务费用预算标准×100% 1）=目标值，得 100分2）比目标值每降低 % ，加分，累计最高至 120分3）比目标值每提高 % ，减分，累计最低至50分4）介于其中按线性关系计算财务科财务费用预算及财务费用科目记录4 资金计划制订的及时性资金计划制订完成的时间比规定时间延迟的天数1）=目标值，得 100分2）比目标值每延迟天，减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算资金计划签收确认记录2 5 预算执行情况分析报告完成上报的及时性预算执行情况分析报告完成上报延误的天数1）=目标值，得 100分2）比目标值每延迟天，减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算财务科预算执行情况分析报告6 财务分析报告上报的及时性财务分析报告上报延迟的天数1）=目标值，得 100分2）比目标值每延迟天，减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算财务科财务分析报告7 职责范围内相关文件、资料、档管管理的规范性职责范围内文件、资料、档案日常管理和使用过程中出现差错、遗漏、损坏、违规借阅使用的次数1）=目标值，得 100分2）比目标值每增加次，减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算文件、资料、档案、工作检查记录8 职责范围内统计报表、资料上报的及时性职责范围内统计报表、资料上报时间比规定时间延迟的天数1）=目标值，得 100分2）比目标值每延迟天，减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算资料签收确认记录9 职责范围内相关档案整理归档的及时性职责范围内相关档案整理归档的时间比规定时间延迟的天数1）=目标值，得 100分2）比目标值每延迟天，减分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算财务科财务档案10 投诉数量因为预算编制组织不利、或财务分析出现差错被投诉的次数1）=目标值，得 1...
