员工出差管理办法（试行）一、目的为规范出差管理流程、出差审批及差旅费报销，特制定本办法。二、适用范围适用于公司全体员工三、出差审批权限：1. 当日出差当日返回的，一般员工由部门负责人核准。部门负责人出差的，由总经理核准。（市内办事视为外出）2. 两天及以上的出差申请，由总经理核准。四、出差管理原则1. 出差人员必须按照高效、 经济、安全便捷原则选择交通工具、 路线和时间，反对浪费行为。2. 出差必须先获批准或被安排出差， 对擅自主张者不予报销差旅费及出差补贴。3. 提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。五、出差细则1. 员工出差前，需填写《出差申请单》或者钉钉申请，并将批准后的申请单交至行政部备案（钉钉请抄送一份至行政部），无申请单的视为旷工。2. 出差申请通过后需填写《出差行程表》 ，以便公司行政部购买车票及跟进出差事宜。3. 如因特殊情况， 无法及时办理出差审批手续的， 出差前可以电话或者钉钉请示相关审核领导，出差归来后1 天内补办手续。4. 员工出差期间必须留有可以联系到本人的联系方式，其在公司的工作内容应指定专人接替或者协调， 确保工作的连续性， 如因没有事先交接好而影响了工作，公司视情节轻重给予一定的处罚。5. 员工出差期间必须每天至少使用钉钉签到1 次，一天之内每换一个目的地必须签到一次（跨市的），以便行政部跟进出差人员行程。6. 员工出差期间必须每天以电话、钉钉、QQ或者邮件形式向上级主管汇报工作情况，上级主管对本部门出差员工负有监督的责任。7. 出差途中如遇意外或因实际工作，需要延长出差时间的， 应及时打电话向公司领导请示， 不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费及出差补贴不予报销，且超出的天数按旷工处理。8. 员工出差结束后应立即返回公司， 并于出差归来后 3 天内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴、等手续。超过报销期，财务部有权不予以报销。9. 出差费用的报销，须按单据上的分类正确填写， 并按顺序粘贴好原始单据，对于粘贴不合规的票据，财务部将拒绝审核，并返回本部门。10. 出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。 否则，财务部有权拒绝受理， 同时视情节轻重给予处罚。11. 未按以上手续办理出差手续或未经审核所发生的费用，公司将不予报销。六、出差各项标准及补贴标准：项目总经理副总经理部门经理 / 主管一般员工交通费实报...
