配送过程控制程序（QSD/QP0704A）编制：审核：批准：1. 目的对收货过程、 配送过程、 仓储以及商品的调配、 补退货过程进行规范管理，提高本公司的物流管理水平。2. 范围适用于本公司商品从进货验收到销售的物流管理控制过程。3. 职责3.1 商品供应部负责公司的商品验收、配送前的仓库储存管理。3.2 商品调配、补货、退货过程中的运输由商品供应部负责调配车辆安排运输。3.3 销售门店对商品的销售情况进行跟踪监督，负责商品调配、补货、退货需求的确定。4.程序4.1 进货（商品）验收4.1.1 进货验收依据a)商品供应部收货验收的依据主要按照公司规定的《商品检验标准》进行，根据不同的商品区分主要的验收特性，确保进货的质量。b)商品收验单。在公司MIS 系统中打印。4.1.2 收货验收人员商品供应部收货验收的人员要经过培训，熟悉本公司销售的各种类型的商品特性，经资格认可后才能上岗工作。4.1.3 收货验收流程4.1.3.1 对有收验单的商品按照《商品验收标准》进行验收。4.1.3.2MIS 系统中没有收验单的商品有商品供应部收货人员跟采购部进行联系确定是否收货，如果采购部同意收货的按照规定流程进行，否则作退货处理。4.1.3.3 收货过程中发现商品的质量问题，如果比较严重则拒收；如果只有少量的问题可进行挑选，将没有问题的商品挑选出来。4.1.3.4 若属于数量短缺或溢交，由配送经理决定处理方式，并知会采购部。4.1.3.5 由于在收货过程中产生的退货问题由采购部直接和供方进行联系，办理退货手续。4.1.3.6 详细的控制参见《商品验收标准》 。4.1.4 销售门店的收货流程按照《门店补货收货作业流程》控制。4.1.5 收货记录商品供应部在收货过程中把不合格商品记录于《收货不合格拒收单》并交采购部。4.2 仓库储存管理4.2.1 经过商品供应部收货人员验收合格的商品可办理入库手续。4.2.2 仓库管理员负责对入库的商品进行控制和管理，确保商品在存储过程中不会影响商品的质量。4.2.3 对某些商品对储存环境由要求时， 要确保存储环境满足商品的环境要求。本公司商品中有环境要求的以化妆、护肤品为主，主要涉及到存储温度、存放高度等要求。4.2.4 其他商品的储存环境都要保持干燥、防火。4.2.5 详细的管理要求参见《仓库管理制度》 。4.3 商品配送 /拣货/出货4.3.1 商品配送的依据a) MIS 系统所产生的门店自动补货需求；b) 采购部制作的新品装箱单; c) 营运中心制作的主动配货单。4.3.2 销售门店根据本店的销售情况...
