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特采管理程序受控状态：编 制： 日期： 年 月 日审 查： 日期： 年 月 日核 准： 日期： 年 月 日版 本: A 发行编号： 文件编号制订部门品质部修改 状态第 0 次修改文件名称特采管理程序制订日期2011/04/28版本A页次1/3文文 件 修 改 记 录序号修订页码修 订 内 容修订日期核 准1.目的 若原物料、外包加工品或成品检验不符合规格,但是急需使用时,在不影响产品使用功能 文件编号制订部门品质部修改 状态第 0 次修改文件名称特采管理程序制订日期2011/04/28版本A页次2/3文特性的条件下,依本程序办理特采,以免影响正常生产或交货.2.适用范围2.1 进料检验不合格物品.2.2 成品检验不合格产品.2.3 外包加工不合格品.3.职责3.1 提出特采申请之单位:3.1.1 原物料不合格品:采购.3.1.2 外包加工不合格品:计划.3.1.3 半成品及成品不合格产品：制造责任单位.3.2 特采权限:3.2.1 不合格品:由生产/品保/市场/工程会签,若有不同意见由管理代表或代理人裁决.4.定义:无5.作业内容: 5.1 特采流程图<附件一>.5.2 原物料特采流程:5.2.1 原物料经 IQC 检验判定不合格时,采购依生产计划需求提出特采申请,由 IQC填写《进料检验单》详述不合格或缺点状况,经需求特采单位填写特采原因后转交相关部门会签.5.2.2 若各部门会签同意特采,则交管理代表或代理人核准,如有不同意见,由管理代表或代理人裁决,如不允许特采,则拒收该批原物料.5.2.3 经特采允收的原物料应由品保 IQC 予以标示<<特采>>标签并于进料检验单注明,同时附上特采申请单,以便日后品质之追溯.5.3 成品特采之流程:5.3.1 成品经品保或品检自行检验发现产品不符合出货要求时,因交期紧迫,与品质正常状况差别不大时,可由生产部提出特采申请,并填写成品特采申请单,交相关部门审核,并呈厂长或总经理进行特采裁决,若均不在厂时,则由职务代理人裁决.5.3.2 业务部口头或书面与客户(客户代表)进行协商,在征得客户同意后可允许特采,业务部或客户不同意特采时,不可交货并判拒收.5.3.3 经特采允收之产品,应由品保在<<成品复检报告>>上注明特采,并将特采申请单附于背后以利日后品质之追溯. 文件编号制订部门品质部修改 状态第 0 次修改文件名称特采管理程序制订日期2011/04/28版本A页次3/3文5.4 外包加工品特采流程:5.4.1 外包加工品回厂经 IQC 检验时发现品质不符合本公司之检验标准,但因生产急需且品质异常不严重,可由生管提出特采 IQC 填写《进料检验...