文件编号版本A文件类型程序文件潜在不安全品及不合格品控制程序生效日期页数1/6状态试行编写审核批准签名日期签名日期签名日期文件发放部门□区域总经理□管代□食品安全小组成员□品控部□采购部□生产部（注塑线）口储运部□人事行政部文件编号版本A文件类型程序文件潜在不安全品及不合格品控制程序生效日期页数2/6状态试行1、目的：对质量、食品安全、环境和职业健康安全的不符合项进行识别和监控，制定纠正和纠正措施，以减少质量和食品安全问题的出现及减少对环境的污染和降低安全风险，防止其再发生，提高企业绩效，满足顾客和相关方的要求。确保潜在不安全产品和不合格品得到识别和控制，以防止非预期的使用和交付。2、范围：适用于进料到客户退货的全过程，不合格品、潜在不安全产品和不符合操作性前提方案条件下生产的产品检验、标识、记录、隔离和处置；质量、食品安全、环境、职业健康安全运行过程和潜在不合格的控制。3、权责：管理者代表：对重大质量、食品安全、环境、职业健康安全事故组织调查并进行处理。品控部：对不合格材料和产品，对质量、食品安全、环境、职业健康安全不符合进行控制管理并实施纠正与预防措施；负责本程序有关资料的汇总和归档，提交当年的管理评审，对一般质量、食品安全、环境、职业健康安全事故情况进行调查和处理。储运部：负责对入库不合格品数量确认及不合格品管制，并联系相关方对不合格品进行退货、让步接收或来人返工处理。生产部：负责对不合格产品的返工、报废处理。4、定义：不合格品：不符合客户、相关法规、标准以及公司有关规定的原、辅材料、半成品、成品均属不合格品。潜在不安全产品：在不合格情况下生产的产品均属潜在不安全产品。返工：对不合格品采取措施，使其能满足原来规定的要求。拒收：产品未达到规定标准要求，为避免流入生产造成損失及影响最终产品的重要机能、特性，影响环境、安全所采取的办法。特采：在不影响安全、公害性及重要机能、特性之产品的特别采用。报废：出现不合格后无法挽回，为避免流入下工序或交付引起更大損失，或涉及主体结构安全，造成永久性缺陷，严重影响使用功能的所采取的销毁、回收等手段。文件编号版本A文件类型程序文件潜在不安全品及不合格品控制程序生效日期页数3/6状态试行5、作业内容：原辅料不合格品控制流程文件编号版本A文件类型程序文件潜在不安全品及不合格品控制程序生效日期页数4/6状态试行生产过程不合格品及潜在不安全产品控制流程图文...
