一、新版 GSP 与旧版相比，是理念的变化，考验企业员工素质的高低。强调所有部门参与。二、提问三类人员：1、首次会议结束后，对企业负责人提问。2、检查过程中，对照制度、对照计算机流程，对各岗位人员提问。3、对财务的提问需要注意的事项加强全员培训,熟悉操作流程，检查组查看各岗位人员的计算机上机操作。三、GSP 认证检查过程：检查三天。第 1 天，首次会议结束后，企业负责人介绍企业情况，提问企业方针目标的内容，提问相关制度，提问内审的内容；信息部介绍计算机模块功能；体系文件结合计算机逐个提问，对采购、收货、验收等岗位的提问，看现场操作，提问各岗位职责。第 2 天，现场检查，冷链设备检查，抽查 5-6 个品种。检查冷链验证、温湿度自动校验、检查方针目标的分解、检查风险评估、检查电子监管预警的处理。第 3 天，继续第二天检查内容，检查组内部讨论，评审缺陷条款；下午末次会议总结。四、现场问询内容：1、收货员提问，如何获取承运信息，如何收货2、采购：新版增加的采购内容3、运输人员：冷链操作过程、提问冷链制度五、新版 GSP 认证实施过程中的注意事项：1、修订完善质量管理体系文件，岗位实际操作与制订的操作流程不符，为缺项。体系文件与企业实际相符。体系文件制订的制度应涵盖企业整个经营过程。如印章管理、人事薪酬制度、采购发票管理、预付款管理、采购合同管理等2、制订岗位操作流程，结合计算机系统制订，与现场的操作一致。如 70 条质量制度，30 条非质量制度，60 个操作流程。各岗位应有相关的制度。3、岗位职责 32 个岗位。应有所有人员的岗位职责，如企业有采购内勤，采购助理、采购员等采购人员，应设以上岗位的职责。4、单列体外验收制度，疫苗验收制度。涉及许可经营范围的，应设相应制度。如终止妊娠制度、含麻制度、蛋肽制度、精神药品制度。严禁做一套，写一套。5、查岗位计算机权限，随机抽查某岗位，系统界面有无无关的权限、模块出现。该岗位人员应熟悉计算机操作。质管部对各部门负责人的培训，各部门负责人应加强本部门员工的培训。6、计算机系统，检查 1 天。⑴ 检查内容：核对系统功能是否齐全，管控点是否有效，与企业介绍的功能模块是否吻合。(2)检查各岗位的操作要点，各岗位管控点；⑶ 提问岗位人员遇到质量问题时，在计算机系统上的操作流程。系统 75 项整改(4)严禁外挂式功能，用报表代替系统应有的功能。⑸ 收货员操作界面，应有物流的承运信息，如在...
