审计报告审字 2010 年第［004］号对某某人力资源的审计报告根据工作安排，审计人员于 2009 年 11 月 18 日-12 月 25 日对某某的人力资源进行审计，本次审计重点是了解某某人力资源各项工作的开展情况，明确人力资源各项规章制度、流程是否建立健全，基础工作是否落实，人员资质是否符合岗位要求，及审核相关内部控制流程的规范性。一、人力基本情况：按某某对《审计报告（征求意见稿）》的反馈意见分析（一）截止至 2009 年 11 月 5 日，某某（含集团总后勤）共有 42 个部门，员工 963 人。见表一、二、三：（明细见附件一）（二）员工分别按工种、学历、籍贯划分：工种人数占总人数学历人数占总人数籍贯人数占总人数普工45747.46%初中58260.44%湖南18419.11%技工19320.04%高中15716.30%广东17217.86%管理17117.76%大专828.52%云南16417.03%文职828.52%中专737.58%四川10611.01%销售586.02%本科252.60%河南838.62%设计20.21%小学202.08%广西727.48%合计963100.00%中技101.04%湖北555.71%职咼30.31%江西484.98%高技10.10%陕西222.28%中师10.10%福建191.97%其他90.93%安徽121.25%合计963100.00%贵州101.04%其他161.66%合计963100.00%备注：1、管理：指总经理、副总、厂长、经理、主管、主管助理、正副班长、领班、主任、领队、正副队长等职务。2、文职：指文员、跟单员、统计员，及财务部、人力部职员。3、技工：指操作各种机械设备的生产一线员工。管理人员大专以下学历的占管理人员总数的 83.04%，素质有待提升。见下表：（明细见附件二）管理人员学历合计小学初中高中职咼中技中专大专本科无资料管理人员人数17128538151116103占管理人员总100.001.1749.7122.220.582.926.439.365.851.75%数%%%%%%%%%（三）2009 年 1 月 1 日-11 月 5 日，全年离职率为 24.92%，离职人数 321 人。见下表:（明细见附件三）项目异动人数占异动总人数比离职类工龄学历工种/岗位备注：离职率二全年离职人数/（统计期末的在职人数+全年离职人数）离职人数排在前 5 名的依次为 A 车间 28 人、B 车间 28 人、C 车间 27 人、D 车间 25人、E23 人，离职原因：①认为工资低（普工以此为由离职是正常情况）；②影响身体；③同行业挖角；④车间主管与员工沟通少，管理不细致。10 年以上工龄员工离职 10 人，人力部所述离职原因简单，未见详细的离职面谈记录。见下表：二、审计发现：审计人员抽取了 60 位员工的人事资料...
