工会廉政风险点排查、评定表 编号：GH-001 单位名称 工会 职权名称 工会财务与经费审查工作 类 别 内部职权 承办部门 工会 编制部门 工 会 签发人 编制人 签发日期 注：☆为高风险；△为中风险；○为低 风险。 行 政 单位(或 财政 )每 月 按 工资总 额 的 2%提 取 、 会费收 缴 划 拨 、 上 交 至 队 工会账 户 队 工会上 解 上 级 工会、 下 拨 基 层 分 会 风险描 述 ： ○没 有 做到 按 时 足 额 收 拨 解经费。 风险描 述 ：☆不 按 照 规定 使 用 、 管 理 ， 造 成现 金 挪 用 、 公 款 私 存等 行 为。 会计 核 对 转 账 ，出 纳 开 收 据 ，会计 审核 记 账 工会经费支 出 （ 上 解 经费、 下拨 经费、 费用 报 销 ） 主 席 审批 签字 出 纳 付 款 、 会计 记 账 年 终 结 算 转经费结 余 整 理 凭 证 ， 装 订存 档 风险描 述 ：△未严格执行 财务管 理 制度，可能造 成 工会经费日常活动未能得到 有效的 控制和监督。 风险描 述 ：△把关不 严。 工会廉政风险点排查、评定表 编号：GH-002 单位名称 工会 职权名称 民主管理与职工维权 类 别 内部职权 承办部门 工会 编制部门 工 会 签发人 编制人 签发日期 注：☆为高风险；△为中风险；○为低 风险。 组 织 选 举 职工代 表 召 开 集 体 协 商 会 产 生 职工代 表 团 （ 组 ） 职工代 表 大 会 （ 职代 会联 席 会议 ） 职代 会五 项 职权落 实 与会后 监 督 检 查 代 表 提 案 征 集 办理 产 生 职代 会各 专 门工作 委 员 会 产 生 劳 动 争 议 调 解 委 员 会 签订 集 体 合 同 、 女 职工特 殊 权益 保 护 等 协 议 产 生 集 体 协 商 代 表 报 上 级 工会备 案 交 上 级 相 关 部门审 批 对 协 议 履 行 情 况 进 行 监 督 风险描 述 ：△未 按 照《 工会法 》、《 劳 动法 》及 《 企 业集 体 合 同 条例 》的 相 关 规定 与企 业 就劳 动 报 酬、工作 时间、休息休假、劳 动 安全卫生 、保 险福利等 事项通过平等 协商 订 立的 书面协 议 。 ○ 对 协 议 的履 行 情 况 监督 检 查 不力。 工会廉政风险点排查、...
