序号测评对象测评指标控制项描述1a) 应成立指导和管理信息安全工作的委员会或领导小组，其最高领导由单位主管领导委任或授权；2b) 应设立信息安全管理工作的职能部门，设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责；为保证安全管理工作的有效实施，应设立信息安全管理工作的职能部门，并设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并明确各岗位的职责。3c) 应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位，并定义部门及各个工作岗位的职责。设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位，并定义部门及各个工作岗位的职责。4人员配备a) 应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等；应配备系统管理员、数据库管理员、网络管理员、安全管理员、机房管理员等重要岗位人员，并对部分重要岗位配备一定数量的人员。5人员配备b) 应配备专职安全管理员，不可兼任。配备专职安全管理员，不可兼任6授权和审批a) 应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等；7b) 应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序，按照审批程序执行审批过程，对重要活动建立逐级审批制度；岗位设置授权和审批8c) 应定期审查审批事项，及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息。9沟通和合作a) 应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的合作与沟通，定期召开协调会议，共同协作处理信息安全问题；为提高共同协作处理信息安全问题的能力，应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及信息安全职能部门内部的合作与沟通，定期或不定期召开协调会议10b) 应加强与公安机关、各类供应商、业界专家及安全组织的合作与沟通；为提高共同协作处理信息安全问题的能力，应加强与供应商、业界专家、专业的安全公司、安全组织的合作与沟通。11c) 应建立外联单位联系列表，包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息。12审核和检查a) 应定期进行常规安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况；13b) 应定期进行全面安全检查，检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等；由内部人员或上级单位定期进行全面安全检查，检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等。14c) 应制定安全检查表格实施安全检查，汇总安全检...
