1TS16949 内部审核检查表编号：KL/JL— 8.2.2— 032010.7.15被审区域/接待人过程类型支持过程SP1-1O KN G 1. 6.2 2. 6.3程序文件的制定原则？如何保证过程的有效策划、运行和控制？删减的合理性？对工程规范的评审是否及时？不超过两个工作周？ 4. 质量手册包含的范围？删减的条款？过程之间的相互作用的表述(查：工程规范的评审记录、更改记录及生产中实施的记录） 7. 本过程的衡量指标是：○ 文件发放、更改准确率100%8.2.38.5 6. 4.2.3.1（查：质量手册、程序文件的发放、质量文件清单、收发登记表）文件发布前是否得到批准？对文件评审与更新是否进行再批准？更改和现行修订状态是否得到识别？使用处可获得适用文件？4.2.2是否编制文件化的程序，以规定以下方面的要求：4.2.3文件的使用与保护？对外来文件的控制？作废文件的处置是否符合要求？过程的责任人是否明确？是否有能力执行？过程的资源是否充足？是否能有效支持？提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）记录的要求？条文符合情况4.2.1（查：质量手册、程序文件、作业性文件和记录清单） 3. 文件、记录管理过程审核日期质保部/技术部/审 核 员内审组全体审核发现和不符合事项的描述涉及过程公司的质量方针、质量目标是基于什么原则建立的？ 5. 2TS16949 内部审核检查表编号：KL/JL— 8.2.2— 032010.7.15被审区域/接待人过程类型支持过程SP1-2O KN G 1. 6.2 2. 6.3 4. 4.2.4.18.2.38.5记录清晰准确审核日期质保部/技术部/达成状况如何？未达成时，是否采取相应措施改善？ 3. 是否编制文件化的程序，以规定以下方面的要求： 5. 本过程的衡量指标是：记录控制是否符合法规和顾客的要求？审核发现和不符合事项的描述4.2.4过程的资源是否充足？是否能有效支持？记录是否清晰、易于识别和检索？是否规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？（查：《质量记录一览表》、抽查相关记录过程的责任人是否明确？是否有能力执行？审 核 员内审组全体涉及过程提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条文符合情况 7. 8.2.38.5文件、记录管理过程3TS16949 内部审核检查表编号：KL/JL— 8.2.2— 032 0 1 0 .3 .1 5被审区域/接待人过程类型支持过程SP2OKNG 1. 6.2 2. 6.38 .5未达成时，是否采取相应措施改善？○ 质量记录保存率100% 5 . 3. 5.5.37.2.37.4.27.5.1.7是否与顾客及时交流与沟通？是否及时收...
