不符合项整改报告 序号 要素 不符合项描述 原因分析 整改措施 证明材料 1 负责人 主要负责人安全承诺书承诺内容不全面， 修改文件，添加相关的要求 银海公司《法人代表安全承诺书》 2 负责人 未提供安全标准化实施方案。 实施安全标准化管理 银海公司《安全标准化实施方案》 3 方针目标 未明确隐患治理完成率、职业危害场所检测合格率等指标。 修改文件，添加相关的要求 银海公司《安全目标责任书》 4 方针目标 安全目标责任书：缺少具体目标分解、奖惩兑现等内容。 修改文件，添加相关的要求 银海公司安全目标责任书 5 方针目标 安全工作计划不具体 修改文件，添加相关的要求 银海公司《安全生 产 工 作方针》 6 机 构设置 组织机构图：没有体现安委会、各具体副总分工管理体系。 修改文件，添加相关的要求 银海公司组织机构图 7 机 构设置 未按照规定人数配备注册安全工程师。 安全工程师已符合规定人数 安全资 质 证书 8 安全职责 未明确各副总安全职责。查阅调度处，没有该部门的安全职责。 已明确各副总及调度处安全职责 各 副 总 及 调度 处 安全责任状 9 安全职责 未明确各副总安全职责。查阅调度处，没有该部门的安全职责。 已明确各副总及调度处安全职责 各 副 总 及 调度 处 安全责任状 1 0 风 险管理 未制定风险评价管理制度。 已按要求制定风险评价管理制度 银海公司《风险 评 价 管理制度》 1 1 风 险管理 风险评价方法理解不到位，风险评价记录填写不规范，无风险评价人员签字。 进行体系再培训，保存培训纪录，规范各单位风险评价记录并责成评价人员签名 银海公司各单 位 风 险 评价记录 1 2 风 险管理 风险评价参与人员不充分，部分车间管理人员对风险评价工作不了解 进行体系再培训，保存培训纪录 参 加培 训 人员签名 1 3 风险管理 风险评价未明确打分依据。 已明确量化、评分标准 各 单 位 风险评价记录 1 4 风险管理 未明确单独列出重大风险清单。 已单独列出重大风险清单 银 海 公 司 重大风险清单 不符合项整改报告 序号 要素 不符合项描述 原因分析 整改措施 证明材料 1 5 风险控制 风险评价结果未对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 进行体系再培训，保存培训纪录 从 业 人 员 参加 风险评价培训签名...
