1 NC-ERP 系统用户账号及权限管理制度 第一章 总则 第一条 NC-ERP 系统用户的管理包括系统用户ID 的命名;用户ID 的主数据的建立;用户ID 的增加、修改;用户ID 的终止;用户密码的修改;用户ID 的锁定和解锁;临时用户的管理;用户ID 的安全管理等。 第二章 管理要求 第二条 NC-ERP 系统管理员(以下简称系统管理员)在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID,必须根据《NC-ERP 系统用户账号申请表》和相关领导签字审批才能进行相应操作,并将相关文档存档。 第三条 用户ID 的持有人特别是共享的用户ID 必须保证用户ID 和用户密码的保密和安全,不得对外泄漏,防止非此用户ID 的所有者登录系统。 第四条 用户管理员要定期检查系统内用户使用情况,防止非法授权用户恶意登录系统,保证系统的安全。 第五条 用户ID 持有人要对其在系统内的行为负责,各部门领导要对本部门用户的行为负责。 2 第六条 用户ID 的命名由系统管理员执行,用户ID 命名应遵循用户ID 的命名规则,不得随意命名。 第七条 用户ID 主数据库的建立应保证准确、完整和统一,在用户ID 发生改变时,用户管理员应及时保证主数据库的更新,并做好用户ID 变更的归档工作。 第八条 对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档,不得遗失。 第九条 公司NC-ERP 系统中各部门必须明确一名运维管理人员负责本部门用户管理、权限管理及基础数据维护等相关工作。 第三章 增加、修改用户ID 的管理 第十条 公司NC-ERP 系统中增加、修改用户ID 应符合下列情况之一: 1、因工作需要新增或修改用户ID; 2、用户ID 持有人改变; 3、用户ID 封存、冻结、解冻; 4、单位或部门合并、分离、撤消; 5、岗位重新设置; 6、其他需要增加或修改公司NC-ERP 系统中用户ID 的情况。 第十一条 3 用户ID 的增加、修改,须由申请人填写《NC-ERP 用户账号申请表》,所在部门主管签字审批后,系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。 第四章 用户ID 终止的管理 第十二条 用户ID 的终止应符合下列情况之一: 1、用户ID 的持有人工作调动; 2、用户ID 的持有人辞职; 3、废弃的用户ID; 4、临时用户ID。 第十三条 用户ID 的终止(不包括临时用户)须由该用户ID 所属部门负责人或用户权限管理员填写《NC-ERP 用户账号申请表》,申请部门主管领导签字,系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。 ...