内部质量体系审核报告 报 告 编 号：***** 编制：*** 审批：*** 二O 一七年五月十八日 *****有限公司 **【2017】09 号 关 于开展 2017 年内部审核工作的通知 各部门： 根据中心质量体系运行的要求和年初计划，经领导同意，决定于2017 年5 月份开展一次内部审核，现将内审方案发放给各部门，请各部门高度重视内部审核工作，积极参与，认真配合。 附件：《2017 年内部质量体系审核实施计划表》 综合部 2017-04-25 2017 年 度 内 部 质 量 体系审核计划表 时间 过程 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 市场营销C1 ▲ 报价及项目确定 C2 ▲ 订单管理 C3 ▲ 设计开发 C4 ▲ 产品制造 C5 ▲ 产品交付 C6 ▲ 顾客反馈处 C7 ▲ 基础设施管 S1 ▲ 监视和测量资源管理 S2 ▲ 人力资源管理S3 ▲ 文件记录管理S4 ▲ 采购控制 S5 ▲ 生产设备管理S6 ▲ 工装管理 S7 ▲ 产品防护 S8 ▲ 产品服务和放行 S9 ▲ 不合格品控制S10 ▲ 顾客满意度测量 S11 ▲ 分析评价 M3 ▲ 领导作用 M1 ▲ 策划 M2 ▲ 改进管理过程M6 ▲ 管理评审 M5 ▲ 内部审核 M4 ▲ △ 计划实施 ▲ 已经实施 编制：*** 日期：2017/4/25 批准：*** 日期：2017/4/25 2017 年 内审实施方案 一、评审目的 内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。 二、评审依据 1. ISO:IATF16949:2016 标准 2. 公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本 3.国家相关法律法规 三、评审范围 1.质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合部、品质部、技术部等。 2.公司汽车产品 四、审核组成员 A 组：质量负责人*** B 组：管理负责人** 五、时间安排 内审时间：2017 年 5 月 16 日 内 部 审 核 日 期 安 排 表 CH-QP35-01 审 核 日 期 审 核 时 间 受审 核 过程 受审 核...
