公 司 出 差 费 用 管 理 制 度 1 国 内 差 旅 费 1.1 国 内 差 旅 费 是 指 公 司 员 工 国 内 外 出 公 干 期 间 为 完 成 预 定 任 务 所 发 生 的 必 要 的 合 理 费用 ， 具 体 包 括 ： 在 途 交 通 费 、住宿费 、市内 交 通 费 、出 差 补助、其他公 务 杂费 （如行李费 、邮电费 、购退票手续费 、文件复印及打印费 ）等。 出 差 人员 在 外 的 个人开支、购物以及游览等非工 作需要 而开支的 一切费 用 ， 均由本人自理 ， 不得报销。 1.2 各部门应建立并严格执行出 差 审批制 度 。出 差 要 有计划， 并须得到出 差 人员 上级主管 的批准。副总裁以上的 人员 出 差 应得到主管 领导的 批准。 1.3 集体 出 差 团组（三人以上）应由部门领导指 定 专人负责 出 差 期 间 费 用 的 领用 、报销事 宜 。 1.4 出 差 人员 返 回 后 ， 应将 出 差 期 间 所 发 生 的 费 用 单 据 按 时 间 顺 序 分 类 粘 贴 ， 分 类 计算 报销金 额 ， 填 制 《 国 内 差 旅 费 报销单 》 并及时 报销。出 差 期 间 所 发 生 的 相 关 费 用 单 据 均需附 在 《 国内 差 旅 费 报销单 》 后 ， 非本次 出 差 所 发 生 的 费 用 单 据 不得附 上。 1.5 员 工 出 差 应本着 节 约 的 原 则 ， 在 不影 响 工 作的 前 提 下 ， 尽 可 能 选 择 一些 较 优 惠 的 航 班 ，购买 打折 机 票， 并在 报销时 如实 申 报。 1.6 出 差 期 间 所 发 生 的 交 际 应酬 费 应填 写 《 费 用 明 细 说 明 清 单 》 ， 经 直 接 部门主管 单 独 审核确 认 ， 并作为 部门文档 处 理 ， 不与 差 旅 费 一同 报销。对 于 金 额 较 大 的 会 务 费 、广 告 宣 传 费 等差 旅 费 附 带 费 用 应单 独 填 制 《 费 用 报销单 》 进 行报销。 1.7 出 租 车 费 用 的 规 定 如下 ： 1.7.1 在 深 圳 市内 公 干 或 市外 出 差 的 员 工 可 以使 用 出 租 车 或 其它 公 交 车 辆 ， 费 用 应如实 填报， 经 科 以上（含 科 级）直 接 主管 审批签 字 后 报销。定 ...
