职业安全健康和环境不符合、纠正与预防措施程序 版本：2011-A 更改状态：0 1 1. 目的 为及时纠正与预防SHEMS 体系运行中出现的不符合项，减少对环境 的不良影响。 2. 适用范围 本程序适用于公司各部门、各单位在发现职业安全健康管理和环境管理的不符合项的纠正与预防措施的制定和实施。 3. 职责 3.1 综合管理部 3.1.1 负责组织纠正公司总目标、指标和环境管理方案实施过程中发现的不符合项，督促主管部门制定纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果。 3.1.2 负责组织纠正内审、管理评审和外审发现的不符合项，督促受检单位制定纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果。 3.2 工程管理部负责组织纠正下属单位职业安全健康管理和环境管理目标、指标和管理方案实施过程中发现的不符合项，督促受检单位制定纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果； 3.3 公司各业务部门负责纠正对下属单位监督检查过程中发现的不符合项，督促受检单位制定纠正采取纠正与预防措施，并跟踪验证实施效果。 3.4 各下属单位对自查所出现的不符合项，采取纠正与预防措施，并实施整改。 4. 工作程序 4.1 对监测、监控及监督发现的不符合的纠正 4.1.1 工程管理部每季度对各下属单位的职业安全健康、环境目标、指标和管理方案实施情况进行检查，检查情况填入《检查记录表》，受检单位针对存在的或潜在的不符合制定纠正措施，并由工程管理部负责验证。 4.1.2 各直属项目经理部每月对体系运行控制过程情况进行综合自职业安全健康和环境不符合、纠正与预防措施程序 版本：2011-A 更改状态：0 2 查，检查情况填入《检查记录表》，针对存在的或潜在的不符合采取纠正与预防措施，并验证实施效果。 4.1.3 各单位在实施纠正与预防措施时要考虑其经济性、可行性、合理性。 4.2 对相关方的投诉和抱怨的纠正 4.2.1 公司各单位对所管辖范围内出现的相关方的投诉和抱怨及时填入《相关方答复表》，并于15 日内给予答复，在实施纠正与预防措施时要考虑其经济性、可行性、合理性。 4.3 对内审、管理评审和外审发现的不符合项的纠正 4.3.1 内审发现的不符合项，纠正步骤按《内部审核程序》进行。 4.3.2 管理评审、外审发现的不符合项由综合管理部召集有关部门召开职业安全健康、环境问题整改会，进行分析研究，制订纠正与预防措施，如需要，填写 《 SHEMS 不符合、纠正与预防措施通知单》。 4.4 对被检查单位无法立即解决的不符合项，检查单位下发...
