质量管理体系审核不符合项报告 编号： 1 申请单位 上海久立工贸发展有限责任公司 审查类型 初审 口续审 口复审 审核准则 GJB9001B-2009 陪同人员 罗 鹏 受审查部门 及审核过程 质管部/5.6.3 不符合项程度 口严重 一般 不符合项事实描述： 2014 年7 月28 日，在质管部审查时发现，2013 年12 月28 日开展的管理评审的管理评审输出中，缺少“与顾客要求有关的改进”内容。不符合GJB9001B-2009 标准5.6.3 关于管理评审的输出应包括“b）与顾客要求有关的产品的改进”的要求。 审查员：审查组长： 申请单位代表： 日 期：2014.7.29 日 期：2014.7.29 日 期：2014.7.29 整改情况(包括原因分析、纠正措施和完成情况)： 原因分析： 实际管理评审包括了与顾客要求有关的产品的改进内容，但在整理管理评审报告时，工作不细、内容不完整，且在对管理评审报告审批时把关不严造成了此不符合项。 纠正措施： 1. 组织对 GJB9001B-2009 标准和公司管理评审控制程序的学习，同时将相关要求纳入管理评审 改进计划并进行整改。 2.对 2014 年管理评审计划进行补充，并在输出内容中增加“与顾客要求有关的产品的改进”的 内容。 完成情况： 1.完成了相关培训，并评价了有效性。 2.对 2014 年管理评审计划进行了补充和完善。 3.经内部组织验证，完成了整改并有效（详 见 整改证明 文 件 ）。 申请单位代表： 日期： 整改验证情况(包括验证的主 要内容和结 果 )： 原因分析正确 ，纠正措施落 实，整改有效，关闭 此质量管理体系不符合项。 军 事代表： 日期： 整改验证情况确 认 ： 验证有效，关闭 此质量管理体系不符合项。 审查组长： 日期： 质量管理体系审核不符合项报告 编号： 2 申请单位 上海久立工贸发展有限责任公司 审查类型 初审 口续审 口复审 审核准则 GJB9001B-2009 陪同人员 罗 鹏 受审查部门 及审核过程 质管部/7.3.3 不符合项程度 口严重 一般 不符合项事实描述： 2014 年7 月28 日，在质量部审查时发现，设计部门提供的顾客对产品的要求为25X1.2（± 0.2）mm，而在产品检验《无缝钢管生产工艺卡》中，第三道 C 道工序轧钢工艺要求为25X1.1（± 0.2）mm，不满足产品要求。不符合GJB9001B-2009 标准7.3.3 “a)设计和开发输出应满足设计和开发输入的要求”的要求。 审查员：审查组长： 申请单位代表： 日 期：2014.7.29 日...
