******船厂有限公司 第 1 页 共 10 页 QHSE 管理体系内部审核检查表 Y/LL-B0008-2009 受审核单位：* * * * * * 船厂有限公司 日期： 年 月 日 要素名称 检查内容和检查方法 审核发现 结论 1.QHSE管理体系 1.1 总要求 1．询问如何运用过程方法建立实施保持QHSE管理体系。 2．是否对过程进行了删减，删减是否合理。 3．是否识别了外包过程，外包过程如何控制。 1.2 文件要求 1.2.1 总则 1.2.2 管理手册 1．查证是否建立了包括管理手册、程序、作业文件、记录在内的QHSE体系文件。 2．查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY 2.2标准全部条款的要求。 1.2.3 文件控制 1.2.3 文件控制 1．询问负责人文件控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚 2．查阅文件清单，抽查3-6份文件，查证： 2.1 发布前是否经过批准，文件是否充分适宜？ 2.2 文件是否保持清晰并易于识别(包括修订状态)？ 2.3 核查发放范围及发放记录，是否使用场所得到了适用文件的有效版本？ 2.4 是否识别了与质量、环境和安全有关的全部外来文件(包括法律法规)，并对其进行了管理控制？ 2.5 作废文件的回收记录，可否保证作废文件的非预期使用？作废文件保留是否作了标识？ 3．询问对文件评审、更新、再 批准的规定 ，查l-3份更改 文件，核查规定 执 行情 况 。 1.2.4 记录控制 1.2.4 记录控制 1．询问负责人记录控制职责，与相关部门的接口关系是否清楚。 2．询问是否形 成 了QHSE体系记录清单，是否包括了QHSE体系要求的所有记录，是否规定了各 种 记录的保存 期限。 3．管理部门及其他 部门各 种 类 型 的记录3-6份，核查标识情 况 ，填 写 是否清晰？是否易于识别？ 4．询问对记录的收集 、归 档 、检索 ，是否符 合规定 要求？记录贮 存 条件是否适宜？ 5.询问对记录借 阅、复 印 、处 置 的管理。 1.3法律法规及其他 要求 1.3法律法规及其他 要求 1．询问负责人法律法规及其他 要求职责，与相关部门的接口关系是否清楚。 2．问主 管部门建立了哪 些 法律法规和其他 要求的获 取 渠 道 ，获 取 的方式 和频 次 ，查询各获 取 渠 是否满足要求。 3．查证是否对法律法规和其他 要求的适用性 进行了评审，是否有适用法律法规清单，有无 明 显 的漏 项 。 4．查如何将 适用的法律法规传 达 到各 部门和相关方，是否开 展 了必 要的培 训 。...
