南通繁华玻璃金属制品有限公司______年度内部审核计划体系审核审核目的对本公司现有的质量管理体系作全面审核，确定质量管理体系是否符合策划的安排、标准的要求以及公司所确定的质量管理体系的要求；是否得到有效实施与保持。审核范围汽车玻璃的制造所涉及的所有过程、场所和班次。审核依据ISO/TS16949：2009 标准；公司质量管理体系文件（如：公司质量手册、程序文件）、顾客特殊要求；公司产品相关的法律法规要求。审核组成员每次审核前由管理理者代表指定审核组长，由组长选择相关人员组成审核小组。本年度审核安排过程名称主导部门审核时间安排备注S1 文件记录管理质量部S2 环境安全管理人事行政部S3 人力资源管理人事行政部S4 不合格品控制质量部S5 检验和试验质量部S6 实验室管理质量部S7 采购管理采购部S8 基础设施管理生产设施管理装备部办公设施及信息系统管理人事行政部工装管理 （烤具、 刀具等）生产部工装管理（网版）技术部S9 产品防护管理财务部市场营销部S10 产品标识管理市场营销部M1 经营管理总经理M2 体系管理管代M3 改进管理质量部C1 顾客要求的确定和评审管理市场营销部C2 设计和开发技术部C3 生产生产部C4 交付市场营销部C5 服务 / 顾客反馈市场营销部过程审核产品审核备注编制：审核：批准：精品文档资料，适用于企业管理从业者，供大家参考，提高大家的办公效率。精品文档资料，适用于企业管理从业者，供大家参考，提高大家的办公效率。
