SAP 运维制度 1 目的 确保SAP 系统有序、高效运行，保障信息化共性平台系统中数据、流程、权限的完整性、有效性和安全性。 2 范围 适用于 SAP 系统的运维管理。 3 职责 公司 SAP 运维管理采用数据/权限集中、运维分层管理的原则。 3.1 公司信息化信息系统运营室/开发室：负责制定 SAP 运维总体规划，审核 SAP 的配置变更和开发变更需求；负责 SAP 共性业务模块的系统管理工作，组织信息化应用系统的持续改进；协助业务归口管理部门制定数据操作和业务流程管理制度。 3.2 经营单元信息化系统运营室/开发室：负责 SAP 在经营单元运行管理细则的制定、个性化系统权限设计、业务变更实现方案的制定和日常技术支持。 3.3 公司内控业务归口管理部门：负责在 SAP 运行的公司共性业务和资源整合需求的审核，共性数据（如财务科目、共性物料、供应商和客户等）标准规范、配套管理制度和流程的制定；负责对共性数据质量进行监控。 3.4 经营单元业务归口管理部门：负责日常应用管理职能，按公司内控业务归口管理部门制定的业务应用管理要求、制度和标准，负责本经营单元数据和业务需求的必要性审核，完成数据处理工作。 4 SAP 权限及账号管理 SAP 按公司内控管理要求，基于职责分离原则设计系统权限。系统权限的设置与账号权限分配实行公司统一管控。 4.1 SAP 权限设计及管理规范 4.1.1 SAP 权限设计架构 项 目 说 明 Source Role （ 源 角 色 ） 又 称 权 限 职 能 包 ， 由 多 个 事 务 代 码 组 成 ， 是 业 务 部 门 可 操 作 的 基 本 不 可 拆 分 的 职 能 集合 ； 经 审 计 核 定 权 责 互 斥 矩 阵 ， 形 成 公 司 层 级 权 限 角 色 设 计 模 板 。 Common Role （ 通 用 角 色 ） 由 源 角 色 拷 贝 形 成 ； 除 从 源 角 色 复 制 得 来 的 FICO 的 通 用 角 色 不 允 许 调 整 外 ， 经 营 单 元可 根 据 实 际 业 务 使 用 情 况 对 其 他 通 用 角 色 进 行 调 整 （ 客 户 化 事 务 代 码 与 标 准 事 务 代 码不 得 维 护 在 同 一 通 用 角 色 中 ） ； 调 整 后 符 合 审 计 管 控 需 求 的 通 用 角 色 形 成 经 营 单 元 层级 的 权 限 设 计 通 用 角 色 ， 即 经 营 ...
