事态升级控制程序 文件编号 Q EP8.1.17-2017 发行日期 2017-03-20 版 本 A /0 页 码 1/6 1 / 6 1. 目的 定义并明确在公司产品过程设计开发、来料检查、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。 2. 范围 适用于本公司设计开发、来料检查、生产和售后整个过程事态升级问题的处理. 3 定义: 事态升级:按公司文件要求执行过程中,有超出文件要求且重复发生 2 次以上的事情需要做出升级处理。根据事情的轻重程度分为 0 级,1 级,2 级与 3 级,其中 0 级是按文件正常的要求,3 级是事态最严重的分级。 1级:专题质量会谈,项目组长邀请各部门主要领导人员参加 2级:总经理或总工程师参与,特别是在1级没有达到期望效果,则升入本级 3 级:客户支持参与,以上级别未达目标,应邀请顾客到现场进行深入指导,举行双方高层次会谈 4. 职责 4.1 品管部:负责制定产品来料,过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。 4.2 技术部:负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。 4.3 其他部门:负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。 5. 作业内容 5.1 当项目执行过程中发生下列情况时,项目组长应及时提升管理等级: 1.设计开发事态:未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更、开发产品不合格、其他有影响质量的重大事项。 2.来料检查过程不合格事态 3.生产过程不合格事态 4.入库过程不合格事态 5.产品售后过程不合格事态 6.各阶段产品安全的要求不符合 5.2 设计开发事态升级要求及程序 5.2.1 未按计划及要求完成 序主责部门与级别状事态 升级原 因 /升级内容 可 能 输 出 事态升级控制程序 文件编号 Q EP8.1.17-2017 发行日期 2017-03-20 版 本 A /0 页 码 2/6 2 / 6 号 态 1 技术部 未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更 项目部动员相关人员进行处理,根据事件的严重性程度及时调整工作措施。 初步的原因分析、措施报告 0 级 升级 ↓ 如果没有效果予以升级 升级可能原因:影响了整体开发进度 2 销售部项目/PE 项目工程师,组长亲自牵头解决确认 根据客户要求作出判定, 确...