合计数 运营第1年运营第2年3391192376352608,6843026046%满住后收费年均增长率14,1599461,1169,9116627814,248284335-5,474.76-644.27-512.0370%一、建筑面积与户型配比建筑面积户均面积户数2855784339其中：新建-医院病房新建-半自理新建-失智577834335339二、定价及收入预测1、 【产权养老公寓】服务定价户数 餐费/月 服务费/月 物业费/月元/户/年33990080042125,4542、 【租赁养老公寓】租赁定价户型户数 租金/月 服务费/月 餐费/月3、 【护理中心】床位定价房型床位数床位费(含餐)人均护理费 总月费产权养老公寓护理中心共享大厅合计人力总成本合计食材、能耗、低值易耗品，及其他经营利润人力成本占总成本的测算比例：说明：1、本测算仅针对健康长者的产权公寓部分，未考虑失职失能、半自理的测物业类型收 入 、成本静态测算汇总表 指标入住户数统计人员编制合计收入合计成本合计三、入住率预测总户数运营第1年运营第2年产权式-养老公寓-入住率100%35%70%自持式-自理养老公寓-入住率0%自持式-养护楼-入住率0%339119237000自持式-自理公寓入住人数000自持式-养护楼入住人数000四、人员配置测算部门岗位合计运营第1年运营第2年人员编制合计5260综合运营办公室 Business office11社区总经理11人力行政部 HR11人力行政经理 HR manager人力行政专员 HR associate11财务部 Finance22财务经理 Finance manager会计Accounting11出纳Cashier11市场营销部MKT&Sales33营销部经理11市场策划兼文案美工销售顾问22物业服务部1723物业服务经理11保洁主管12维保主管12IT主管11房间保洁员59公区保清员88餐饮部 Dinning1214餐饮总监11行政总厨Executive Chef餐厅经理11厨师长11厨师22帮厨23自持式-入住人数 入住率统计产权式-入住户数清洗工23服务员Waiter33生活服务部1010生活服务经理11自理区活动专员11失智区活动专员住户关系协调员11会所服务员44水疗区服务员22司机11门诊部66门诊部经理全科医生11中医医生康复师22营养师11门诊护士22行政管理Atmin9 9 营销MKT&Sales2 2 管家客服8 8 保洁Housekeeping13 17 维修Maintain1 1 安保Security1 2 活动Activity1 1 餐饮Dinning10 12 医疗护理Health6 6 五、人力成本测算薪酬增长系数6%100%106%人 力 总 成 本 合 计 9,911 662 781薪 酬 合 计 6,611 442 521单 位 缴 纳 五 险 一金合 计 3,300 221 260综 合 运 营 办 公 室 Busines...
