1 年度绩效分析报告2006 年行将结束， 各个部门的绩效也已经陆续归结，对此做一个总结分析并对公司部门绩效考核方案本身的实际运行做分析，有助于明年的部门业绩考核工作开展，并由此对公司的战略目标达成起促进作用。一、 2006 年部门绩效考核办法2005 年年底， 公司总经理室为保障完成2006 年度经济目标， 制定了 2006 年度的部门业绩考核办法，对各个部门的考核指标、指标值、考核与薪资的挂钩办法等做了明确的规定。（一）考核项目考核指标方面，公司设定了各个部门的KPI （关键绩效指标，下同）和公共考核项目。KPI包括质量指标和时效指标，公共考核项目包括成本控制和安全生产等方面。（详见表 1.1）表 1.1 各个部门考核指标项 目部门关键绩效指标公共考核项目营销部销售额、销售毛利率、老客户稳定、新客户开发、提出定向开发需求5S、表单流程运作、办公费用、低值易耗品费用、通讯费、安全及风险、工作质量损失、投诉索赔研发部设计选送数、设计中单工程部工程资料份次正确率、 工程资料份次及时率、样品一次合格率、交样及时率品管部错漏检（首件、进料、过程） 、投诉索赔（样品、成品）生产部成品批合格率、成品按期交货率、工时利用率、稼动率、生产计划及时准确采购部材料按期到货率（打样、生产） 、到料批合格率、材料价格考核、成品外购产值设备部生产准备及时完成率、 设备故障及时排除率仓储部进出仓及时率、盘点账物卡、发料准确性财务部订单核算准确性、报表提交及时率、报表提交一次准确率行政部安全保卫失职、服务投诉车间首检到位合格率、工序检验一次合格率、生产任务完成率、作业效率、稼动率、数据处理准确性、资料提交及时性车间 5S、车间低值易耗品费、车间维修费、车间设备报废、员工离职率、流程操作、表单运作、工伤事故、车间物资安全、资讯安全、工作质量赔损、结余料奖励、投诉索赔、合理化建议KPI 指标值方面，所有以百分比表示指标值的，指标都是98%。其他一些指标，以数目（次数）表示，包括品管部的和营销部的指标。2 公共考核项目，以年初设立的计划目标为主，侧重于成本和安全控制方面，以期为公司的运营提供安全生产、高效运转方面的支持。（二）考核频次月统月析，部分考核项目月统季析。（三）数据来源按照业务流程走向，确定考核数据的提供部门。要特别指出的是， 部分考核数据的提供部门，是被考核部门本身。（四）考核结果与薪资的挂钩部门所有人员的，其岗位工资的一部分...
