下载后可任意编辑内部质量管理体系审核检查单 部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注4.1 质量管理体系总要求1.本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？2.请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？3.公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。4.公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？5.公司是否接受了军方的质量监督？6.适用时，公司是否建立了“六性”的工作过程4.2.1 文件要求总则1.请问公司建立文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？2.本公司共编制了多少个程序文件？其中哪几个程序文件是 GJB9001B 标准要求必须编制的？3.文件的多少和文件内容的详略程序是依据本公司目前的哪些因素确定的？4.2.2 质量手册1.本公司编制的《质量手册》的主要内容是什么？2.本公司的《质量手册》是纳入了程序文件的内容还是对程序的引用？3.本公司的《质量手册》是否符合了GJB9001B 标准的全部内容？如有删减，删减了什么内容，为什么删减？4.本公司《质量手册》是谁编制？谁审核？谁批准？5.《质量手册》中各过程的描述是符合本公司产品的特点？6.《质量手册》是否经评审？有不适宜的地方如何进行修改？内部质量管理体系审核检查单标准章节号检查内容检查记录备注下载后可任意编辑5.1 管理承诺1.总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性，为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据？a)是否已向全体员工传达了满足顾客法律法规的重要性？能否提供记录？传达的内容是否包括提高员工顾客至上的意识，要求员工将自己的下一站视为至高无上的顾客，要求员工树立主人翁精神并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容？b)是否制定了公司的质量方针和质量目标？c)总经理为使公司质量管理体系有效进行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？这些资源应包括物质资源和人力资源还有财力资源。5.2 以顾客为关注焦点1.总经理通过什么方式来了解顾客的需要和期望（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）？比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与顾客接触，媒体等方式，你能举出例子并提供相应的证据吗？2.为了满足已确定的顾客的需求和期望，公司是否已将这些需求和期望转化成对产品、过程和质量管理体系的要求？请结合如何确定和评审产品要求，如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客...
