下载后可任意编辑记录控制程序1 目的对记录进行控制，是为了提供产品符合规定要求和质量、环境和职业健康安全管理体系运行有效的客观证据。同时，为实施质量、环境、职业健康安全改进提供正确依据。2 适用范围适用于公司管理体系运行中相关的所有记录。3 术语和定义记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。4 职责4.1 生产技术部为质量管理体系记录的归口管理单位，负责组织、指导各单位记录的控制、管理工作。4.2 安全环保部为 HSE 记录的归口管理单位，负责组织、指导各单位 HSE 记录的控制、管理工作。4.3 各单位负责归口管理记录的制定和修订，并负责本单位所使用记录的收集、整理、保管等控制和管理工作。4.4 各单位负责本单位记录的建立、完善、收集、整理、保管等控制和管理工作。5 工作程序 5.1 记录的范围公司质量、职业健康安全、环境管理体系涉及的记录，须按本程序的要求加以法律规范和控制，包括：a) 适用的法律法规要求的记录；b) 法律法规和其他要求合规性评价的记录；c) 危险源和重要环境因素记录； d) 管理评审及内部审核的记录；e) 教育、培训、技能和经验的记录；f) 实现过程及产品满足要求所需的记录；g) 供方（外包方）评价结果及有关的必要措施的记录；h)需要确认的过程有关的各项记录；i) 满足产品追溯性要求的标识的有关记录；j) 与产品有关的要求的评审（合同评审）结果及有关措施的记录；下载后可任意编辑k) 顾客财产有关的各项记录；l) HSE 绩效有关信息；m) 监视和测量设备校准或检定（验证）有关的记录；n) 产品的监视和测量记录以及授权放行产品、交付顾客的人员的记录；o) 不合格品的性质及有关的任何措施的记录；p) 测量和监视的结果；q) 纠正措施和预防措施的记录；r) 与顾客及其他相关方的信息沟通；s) 内外部信息沟通与沟通的记录；t) 其他与管理体系运行有关的记录。5.2 记录的填写要求： 5.2.1 用工整、法律规范的文字符号和标准单位书写（如仿宋字体等）。5.2.2 记录一般为文字记录形式，也可以是电子媒介形式。记录的填写应字迹清楚，要真实、准确、完整、清楚。如出现错误需修改，应圈掉错误的，写上正确的，并签名。电子记录？5.2.3 记录表格中要求的签字或盖章必须完整，并注明日期。签字必须是完整签名，不涉及内容的项目应划斜杠表示（不得出现空格）。5.2.4 记录的计量单位为国家法定单位，必要时注明检测仪器名称、规格、型号及编号。5.3 ...
