下载后可任意编辑1.0 目的 对生产过程进行有效控制，确保产品满足顾客要求。2.0 适用范围 适用于对产品的形式、过程的确认、产品的防护及交付、标识和可追溯性的控制。3.0 定义 无4.0 职责 4.1 生产部负责生产和过程的控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书 ，负责产品的防护，标识和可追溯性的控制。 4.2 研发部负责编制生产过程的工艺规程。 4.3 总经理负责《季度生产计划》（QP/TP13-01）的审批，负责实施采购的审批。 4.4 人力资源部协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境的控制。 4.5 行销部产品的交付和售后服务工作。5.0 程序 5.1 获得产品特性的信息和文件 5.1.1 根据产品的设计文件及产品实现过程的策划和顾客要求评审获得生产信息，执行相应的控制程序的规定。 5.1.2 对关键过程和相关工序应编制作业指导书。 5.1.3 生产计划a) 生产部根据行销服务部销售预见、定单通知书及实际生产能力于每季末前编制《季度生产计划》（QP/TP13-01），经总经理批准后，发至生产部、采购部及相关部门作为生产工作的依据。《季度生产计划》为滚动计划，将随销售、供应及生产的实际变动进行修正；b) 生产部调度员根据《季度生产计划》及《定单通知书》安排生产工作，填写《领料表》（QP/TP13-02）向仓库领取所需物料，并统计生产情况，填写《每周生产进度表》（QP/TP13-03）报总经理及行销服务部，必要时由生产部召集调度会议，协调生产中急需解决的问题。5.2 过程的确认 5.2.1 生产流程图 主机生产流程图（附件 4） 5.2.2 关键过程：a) 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性直接影响的工序；b) 工艺复杂、质量容易波动、对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 5.2.3 本公司产品的关键工序是电路板制作、控制箱组装及主机的连机调试。对这些过程应进行确认，证实其过程能力。这些确认应包括：a) 过程鉴定，证实其使用的过程发放是否符合要求并有效实施；b) 对所使用的设备、设施及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《设施和工作环境控制程序》（QP/TP-06）的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训和考核；c) 由研发部确定最佳工艺方案，生产部根据产品要求，编制相应的《电路板作业指导书》（QW/PD04）、《焊接工序作业指导书》（QW/PD05）、《组装作业指导书》（QW/PD06）、《联机调试作业指导书》（QW/PD07）、《功能模块作业指导书》（QW/PD08）、《机床整理法律规范》...
