下载后可任意编辑更 改 一 览 表序号更改时间更 改 章 节 号更改单号备 注12345678910111213下载后可任意编辑 1. 目的 通过实施内部审核来确定质量体系的符合性和有效性,以便持续改进体系 2. 适用范围 适用于本公司质量、环境及质量体系所覆盖的所有部门工作审核。3. 定义 按 ISO9000：2024 中的术语和定义。4. 职责4.1 管理者代表负责制订年度内部审核方案，经总经理批准确定后实施。4.2 行政部负责编制每次审核的实施计划，按计划组织审核小组成员对质量管理体系运行的部门进行审核、评价和报告。 4.3 各部门对审核中发现的不合格项，负责制定纠正措施并组织实施。5.工作程序5.1 内部审核活动是本企业一项定期进行的、正式的审核活动,每年进行两次,上、下半年各一次。管理者代表可视下列情况增加审核次数：a. 质量方针、质量目标变更。b. 管理机构变更。c. 质量因素和重要质量因素的变更d. 客户有较严重投诉。e. 质量体系运作中有较严重的异常情况。5.2 审核对象为本公司质量体系所覆盖的所有部门，审核小组成员由内部审核培训合格取得资格的人员组成，审核员与被审核的环境及质量活动不得有直接的责任关系。5.3 审核前准备5.3.1 管理者代表策划内审时机，任命审核组长组织内审，实施审核活动。5.3.2 审核组长应召集本次审核组成员开准备会议，讨论审核路线和方法，组织审核组成员准备，报管理者代表审批。5.3.3 审核员根据自己的分工准备审核依据的文件，制作《审核检查表》，报组长审核。5.3.4 审核小组在审核之前两周提出内部质量质量审核计划报管理者代表审批。获得批准后，审核组在审核前一周将计划正式递交有关部门准备。 5.3.5 受审部门在收到审核计划以后，假如有异议，可在两天之内通知审核组，协商后，可以另做安排。5.3.6 审核组根据审核计划制定检查清单，必要时对体系文件进行审核。5.3.7 受审部门要确定陪同人员并作好必要的准备工作。不允许以任何方式向审核员施加压力，不允许改变审核员的工作计划。5.4 审核实施5.4.1 见面会：现场审核活动开始前由审核组与各相关部门主管开一个简短的见面会，对本次审核的事项进行交代和再次确认。5.4.2 现场审核5.4.2.1 现场审核应在审核部门负责人在场情况下进行，审核应按尽可能不影响被审核部门工作的原则进行。5.4.2.2 审核员通过提问、观察、抽查记录、检查或检测产品等方法来检查各部门的运转。5.4.3 同一内容的现场抽样量规定为 3—5...
