下载后可任意编辑制度名称存货管理控制制度编 号执行部门监督部门第 1 章 总则第 1 条 目的为加强对本公司库存物资的内部控制，保证库存物资的验收进库、存储保管及领料出库业务的法律规范有序，特制定本制度。第 2 条 定义存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。第 2 章 物资的外购程序第 3 条 物资的请购审批公司在生产过程中需要用到的物资均由采购部负责统一采购。具体请购审批步骤如下所述。1、 生产部门每月统计下一月份物资需求量，并通知仓储部。2、 由仓储部负责根据物资库存量与生产物资需求量确定购买量，填写“请购单”，列明拟采购物资的品种、规格、数量，经部门主管审核后，交送采购部。3、 采购部门收到仓储部送交的“请购单”后，应立即进行询价、比价、编写采购计划并上交分管副总经理审批。4、 经审批后，采购人员根据采购计划执行采购。第 4 条 外购物资验收物资到货后，采购部应及时通知品管部进行质量检验，同时通知仓库验收入库；物资验收时要把实物与物资请购单上开列的品名、规格、数量等事项相互对比，货物若发生短缺、破损等情形，采购部应提出相应的处理意见。第5条外购物资入库物资验收合格后，应按物资的类别、单价、金额办理入库手续。采购人员填写“材料入库验收单”（一式三联），由品管部验证质量、仓库保管员验证数量后在“材料入库验收单”上签字，仓库保留存一联，递交财务部一联、采购部一联。第 6 条 财务处理物资验收入库后，采购人员应立即将“请购单或订货单”、“购销合同”、“验收单”、“外购物资入库单”、合法的商业发票等原始凭证送交财务部。财务部对所交单据进行审核后，应根据“会计核算规定”及时、准确地编制记账凭证并做相应的处理。第 3 章 自有产品验收入库第 7 条 产成品、半成品验收生产部门将完成的产成品或半成品移出生产车间之前，公司质量管理部门须先行进行质量检测，并出具《质量北京易中创业科技有限公司地址:北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦 3 层,100191电话:010-58750888 传真:010-58750999 网址:www.izhong.com下载后可任意编辑检测报告书》，只有检测合格的产品或半成品才能移送仓储部。第 8 条 产成品、半成品验收生产部门填写《入库通知书》，经部门主管签字批准后，交送仓储部。仓储部负责对比“入库通知单”和《质量检测报告书》...
