下载后可任意编辑内部审核检查记录表 审核日期： 年 月 日标准章节条款审核准则自检记录（提供详实证据）整改记录4
3 文件控制1、有无文件控制程序文件、程序中是否包含了标准要求的 a~g七项内容2、是否制定了文件更改和现行修订状态清单，抽查体系文件的有效版本清单3、查文件发放记录，看文件发放到岗情况4、作废文件是否已经隔离存放，保留的作废文件是否标以适当标识4
4 记录控制1、是否制定了记录控制程序文件，程序中是否对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做出了具体规定2、抽三份记录，看标识和检索是否正确和及时3、记录是否都规定了保存期限5
1 质量目标1、各职能部门是否都制定了质量目标2、质量目标是否与本部门作业相结合3、目标是否量化，可测量，实现情况怎样6
2 能力、意识和培训1、是否保存了从事影响产品质量工作人员“应知应会”的规定2、是否制定了员工年度培训计划们是否按计划如期如内容地进行了培训3、是否实行其他措施来提高员工教育、技能和经验的相关做法
陈述几个事例4、是怎样验证培训所取得的效果的，取得了效果没有
有什么实际体现5、抽查教育、培训、技能和经验的适当记录
有无建立员工技能和培训档案7
1 产品实现的策划1、是否策划和开发了产品实现所需的过程，策划输出是否包含了 a）~d）四项要求下载后可任意编辑2、策划的输出是否具有可操作性而适于具体运作7
1 与 产 品 有 关的要求的确定1、对顾客产品要求的承诺是否包含了顾客明示的、已知预期用途和规定的用途以及法律法规如产品标准或内控标准等的要求2、组织对顾客的附加要求实施怎样
是否能达到顾客满意7
2 与 产 品 有 关的要求的评审1、在向顾客作出提供产品的承诺之前，是否对顾客的产品要求都进行了评审
查 3—4 份评审记录，是否体现了评审“三要求”；2、口头或电话供货要求是否经过适当方式的
