内部控制审计报告2025 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本法律规范》及其配套指引的规定和其...
关联方交易及其审计 随着市场经济的进展,企业间合并、兼并、联营等现象日趋增多，这使得关联方关系及其交易变得越来越广泛.关联企业之间为...
工程建设项目审计监督—-竣工决算内部审计一、审计的分类(一）按审计活动执行主体的性质分类，审计可分为政府审计、独立审计和内部审计三种...
公路工程审计交通部公路工程定额站2025 年 10 月 10日第一章工程审计的相关知识一、工程审计的法律依据及作用二、工程审计的分类三、工...
关于深圳××××股份有限公司南京分公司原总经理×××的离任审计报告根据总部安排，审计人员于 2025 年 11 月 20 日至 11 月 26...
第二十章 公司查账与审计管理表格一、盘点卡1．编 号：2．材料名称：3．数 量： 单位：4．放置地点:填卡：1．编 号：2．材料类别： ...
公司新上岗审计人员培训学习心得体会 公司新上岗审计人员培训学习心得体会10 月 18 日，我很有幸的参加了集团公司审计处组织的为期两天...
公司审计管理制度（一）总则第一条为了更好地贯彻执行《国务院关于审计工作的暂行规定》和《中国石油化工总公司关于内部审计工作的暂行规定...
公司内部审计制度第一章 总 则第一条 为了加强本公司的内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、...
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跟踪审计质量管理流程核对工程实体、设计图纸、验收资料的一致性记录质量问题经过审计意见单搜集质量资料施工合同、质保资料施工图纸、设计...
施工阶段工程造价全过程跟踪审计实施方案一、服务内容目前该项目前期工作正在进行，施工招标、合同签定已经结束，近期将正式进入开工建设阶...
全 过 程 跟 踪 审 计工作手册湖北恒基工程造价咨询有限公司二 00 九年六月三十日全过程跟踪审计手册目录：一、全过程跟踪审计的内...
充分发挥审计监督职能作用各地审计机关积极开展治理商业贿赂工作来源: 中国审计报为贯彻落实中央关于治理商业贿赂专项工作的决定，发挥审...
信用社主任的离任审计报告 信用社主任的离任审计报告根据某县农村信用合作社联合社主任批示的《省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人...
保险公司高级管理人员审计管理办法（征求意见稿） 第一章 总 则第一条（目的和依据） 为加强保险公司高级管理人员的监督管理,促进保险...
年度财务报表工作底稿审计要点（2025 年审计工作适用）一、资产负债表各科目审计要点：(一）货币资金:1、编制工作底稿⑴ 现金：年初数、...
会计报表各科目审计时主要应索取的资料一、资产类1、 货币资金<1〉猎取或编制货币资金明细表 ；〈2>猎取被审计单位银行存款所有账户加盖...
会计报表审计程序一般分为审计计划，审计实施和审计报告三个阶段,以下是详细的会计报表审计操作流程，仅供参考。 第一章总则 会计报表审...
