不合格项报告单 报告编号：01受审核部门办公室审核日期3.9审核员审核组长不合格事实审核 4.2.3 过程时，索阅外来文件《建设工程安全生产...
2025 年度第 1 次内审实施计划1.0 目的：检查本公司建立 GB/T19001:2025 版质量体系是否有效实施,是否持续满足质量体系要求。2.0 范...
2025 年度第 2 次内审实施计划1.0 目的：检查本公司建立 GB/T19001:2025 版质量体系是否有效实施,是否持续满足要求。2.0 范围：本公...
有限公司内审不符合项报告 QR9.2-05 NO. 01 受审部门生产部部门负责人 陪同人员发生问题地点车间审 核 员 审核日期20250518不符合...
内审首/末次会议签到表4.5.4—03 编号：时间地点审 核 组 人 员序号姓名审核组职务序号姓名审核组职务受 审 核 人 员序号姓名部门...
受审核部门： 不合格事实描述：不合格程度： 严重 一般不符合性质： 执行性 效果性 符合性审核员： 受审核部门代表：日期： 年 月...
受审核部门/场所管理层审核员审核日期一体化管理体系要求检查内容检查方法审核结果QMS条款EMS条款OHS条款提问内容文件查阅现场检查判定不符...
9001 内审检查表实例以下设计了 10 份检查表，为了节约篇幅，只在“品管部审核检查表”中设置了“检查结果记录”一栏，并使用了法律规范...
风险管理审计在内审的应用内部审计作为一种独立、客观的保证与咨询活动，是企业自我约束和自我监督机制的重要组成部分。在风险管理中所起的...
项目试验室内审程序一、内审策划1、制定内审计划：内审计划包括名称（如×××试验室×××年内部质量体系审核实施计划)、编号、目得（以验...
文件名称质量管理体系内审制度文件编号YD-ZD-004编制部门起草人审核人批准人批准日期2025.6.1生效日期2025.6.1变更记录： 版本号第 1 版...
内部审核检查表 编号：JL-225-003 序号： 受审核部门： 部门负责人： 审核日期： 涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现5.3...
浅议会计电算化下的内审控制浅议会计电算化下的内审控制 随着信息技术的飞速进展和电算化信息系统的普及和运用，电算化审计也将随着在会计...
序号内审内容涉及要素和管理体系文件条款审核方式审核结果记录不符合性质4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织 提 问查...
XXX 年内审记录XXXX 机动车检测有限公司XXXX 年 XX 月 XX 日XXXX 年度内部审核计划第 1 页 共 1 页 注:√为审核要素 -为不...
最新企业内审工作计划 一、集团公司内部审计工作总体思路： 1、今后 5 年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效...
员工内审工作总结报告工作总结一定要实事求是，成绩不能夸大，缺点不能缩小，不允许弄虚作假。这是分析借鉴的基础。下面的小系列就给大家分...
X ＸＸ库房变更专项内审方案内审编号： 一审核目得：确保公司仓库变更后,新库房能够符合新 GSP 要求,能够满足公司经营过程中药品储存得...
内部审核总结报告 审核目的：管理体系运作的符合性和有效性。审核范围：AAAAAA等产品的设计与制造。审核依据：ISO9001 标准、公司管理手...
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门） 1受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO140...
