QHSE/SLECC 025.02（1/2）-2025 B/0HSE 内审部门检查表受审核部门： 经营管理部审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2025 、有关法律法规 、管理手册、程序文件标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录4.4.1组织机构和职责单位职责单位的组织机构单位各岗位的职责4.3.1危害识别和风险评价程序风险评价小组作业活动步骤作业活动危害分析(JHA)单位主要设备清单审核员审核组长年 月 日编号共 页 第 页注：本记录由技术进展部保存 3 年。QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2025 B/0HSE 内审部门检查表(续表)受审核部门：审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2025 、有关法律法规 、管理手册、程序文件标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录设备危害分析(SCL)风险评价报告重大危害清单重大风险控制改进措施清单风险和危害更新记录环境因素识别和环境影响评价程序环境因素评价小组环境因素识别和环境影响评价表重要环境因素清单重要环境影响控制改进措施清单环境因素更新记录编号共 页 第 页QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2025 B/0HSE 内审部门检查表(续表)受审核部门：审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2025 、有关法律法规 、管理手册、程序文件标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录4.3.2法律法规识别与猎取程序法律法规猎取渠道适用 HSE 法律法规和其他要求的清单法律法规和其他要求发放记录及宣贯法律法规和其他要求更新记录HSE 法律法规和其他要求符合性评审表编制公司法律法规清单编制公司年度法律法规和其他要求符合性评审报告编号共 页 第 页QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2025 B/0HSE 内审部门检查表(续表)受审核部门：审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2025 、有关法律法规 、管理手册、程序文件标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录4.3.3目标指标单位 HSE 目标指标单位领导承诺4.3.4管理方案单位针对 HSE 指标的管理方案4.4.2HSE 培 训 管 理程序培训需求分析培训计划培训实施及陪训记录转复岗\试岗人员 HSE 教育记录编号共 页 第 页QHSE/SLECC 025.02（2/2）-2025 B/0HSE 内审部门检查表(续表)受审核部门：审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2025 、有关法律法规 、管理手册、程序文件标准条款号...
