食品安全管理体系内审检查表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO 22000 条款 检 查 项 目 是否适用参考文件检 查 方 法检查结果记录提 问文件查阅现场检查4.2.1 总则 ◆检查有无形成文件 有无形成文件的食品安全方针、目标√ 的食品安全方针、目标 ◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录 有无 ISO 22000 要求形成文件的程序和记录√ ◆检查文件的充分性 现有文件能否确保食品安全管理√ 体系的有效建立、实施和更新 4.2.2 文件控制 ◆制定的文件控制程 程序内容是否完整，是否有可操√ 序是否符合要求 作性？程序中是否对文件的 制，批准、发布、存档、查找、 修订、评审做出了规定 程序文件是否有效版本√ 外来文件（如标准）是否包括在√ 控制范围之列 是否规定了文件的保管办法√ 是否规定了适时和定期评审文件√ 的有效性 是否规定了对环境的运行起关键√ 作用的岗位都应得到现行有效文件 是否规定了失效文件的处置、管理方法√ ◆文件的编写、批准 所有文件是否字迹清楚√ 、发布、保管、修订 所有文件标识是否明确√ 、评审情况 文件发布前是否得到授权人的√ 批准 所以文件是否均注明制定或修√√ 订日期 文件修改后是否重新批准√ 识别文件现行修改状态的方法√√ 是什么？是否满足要求 使用处是否都使用适用文件的 √ 有效版本 文件的查找是否方便 √ 文件的保管是否有效 √ 外来文件的控制 是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等做了规定√ 执行得如何 √ 作废文件的管理 是否对保留的作废文件进行标 √ 识和管理，以防止误用 4.2.3 记录控制 是否有对记录进行 程序中是否对记录的标识、收√ 管理的程序 集、编目、归档、保存、维护、 查询、处置等管理内容做了规定 本组织与有关的记录有哪些与受√ 审部门有关的记录有哪些程序中是√ 否包含多记录的质量要求√ 续表受审核部门：编制/日期：批准/日期：审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规审核日期：审核员：ISO 22000 条款检 查 项 目是否适用参考文件检 查 方 法检查结果记录 提 问文件查阅现场检查 4.2.3 记录控制 是否有对记录进行 是否与保存期限的规定？保存期√ 管理的程序 限是否符合法规要求 记录管理的实况 是否对记录进行了清理，并列...
