中国移动内控与内审管理平台项目过程文档用户操作手册测试管理-内控自测中国移动通信集团公司二零一零年七月文档控制更改记录日期作者版...
编号：项目名称综合意见审查签名日期编号审查要点专业设计管理人员部门负责人1）结构布置和构件设计是否依据按优化完善的初步设计进行，与...
编号：项目名称审查签名日期编号审图内容专业设计管理人员部门负责人1单体设计户型平面布局合理，分区明确使用率高景观利用充分具有增值空...
公司内审制度第一章总则第一条为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部...
内部审核报告ZA-3-施3审核编号：ZA-NSH-2010编制人/日期:李雅萍2010.11.15审核人/日期：高娟萍2010.11.15批准人/日期：刘津祥2010.11.15审...
内部审核检查表编号JL/HD308-06№:受审部门管理者代表审核时间2012-02-12条款审核内容记录判定1.1是否规定了与质量活动有关的各类人员职责...
浙江**电子线有限公司Zhejiang****ElectricalWireCo.,LTD.内审检查表TQR822-03受审核部门：公司高层领导陪同接待人：审核日期：年月日NO.:...
编号：项目名称综合意见优良通过及格修改调整审查签名日期编号审图内容专业设计管理人员部门负责人1符合设计出图深度及设计要点2合理配置软...
相关条款：4.2.3条款审核内容结果证据×√4.2.3·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范围是否适当，由哪个部门负责；·文件的编号、审...
药品零售连锁企业GSP认证内部评审记录编号条款检查内容与方法检查结果记录责任人检查结果*0401企业应按照依法批准的经营方式和经营范围，从...
2017年BZSHW药业有限责任公司内审检查记录表审核内容：总则审核日期：序号条款号检查内容检查细则检查记录评定结论1**00201企业应当在药品...
iso14001内审检查表受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO14001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO14001条款检...
编号：项目名称综合意见审查签名日期编号审查要点专业设计管理人员部门负责人1方案阶段1）设计标准是否达到设计任务书的要求2）方案采用的...
管理者代表&管理部内审检查表受审核部门：管理者代表/管理部陪同接待人：审核日期：年月日NO.:标准条款审核的项目、证据及方法审核记录供方...
ISO9001&ISO14001内部审核员培训考试姓名：公司：得分：一、QMS管理者代表准备在7月28及29日对公司的ISO9001管理系统进行一次内部审核，请...
记录编号：8.0-3-CCC认证内审检查表受审部门内审员审核时间陪同人员内审组长签字审核条款1.1条款主要内容：职责1.质量负责人2.标志管理3.与...
内审检查表被审核部门：总经理及管代时间：审核员：审核组长：序号审核要素检查内容判定检查记录YN14.1总要求1.本公司是否已建立了文件化的...
质量管理体系4.1总要求应建立质量管理体系，形成文件：识别过程及其应用确定过程顺序和作用；确定准则和方法；必要的资源和信息；...
第一章：总则检查员：编号条款检查要点检查结果、风险点、风险等级、整改要求备注00101为加强药品经营质量管理，规范药品经营行为，保障人...
GMP内审检查表（1）QA序号项目检查内容检查情况检查说明符合基本符合不符合1组织机构与职责部门组织机构图、部门职责、岗位职责经起草、批...
