企业成本费用内部控制实施细则1 成本费用管理目标1.1 成本费用业务目标成本费用业务目标是指企业根据外部环境和内部条件确定的成本费用目...
企业工程项目内部控制实施细则1 工程项目管理目标1.1 工程项目业务目标工程项目业务目标是指企业能够在批准的工期和投资限额内严格实施工...
企业存货内部控制实施细则3. 1 存货管理目标3. 1. 1 存货业务目标存货业务目标是指企业对各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、...
采购成本构成分析方案方案名称采购成本构成分析方案受控状态编 号执行部门监督部门考证部门一、采购成本的相关定义采购成本是指企业为经营...
《企业内部控制手册》项目阐明书 一、项目旳目旳根据财政部等五部委联合公布旳《企业内部控制基本法律规范》和配套指导旳规定，制定上市企...
废品损失费控制方案方案名称废品损失费控制方案受控状态编 号执行部门监督部门考证部门一、废品损失费的含义废品损失费主要是指因产成品、...
企业内部控制一并购并购交易授权审批制度制度名称并购交易授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章总则第 1 条 ...
MOTOROLA 内部控制标准1.0 一般控制要求2.0 收人周期3.0 采购周期4.0 工资周期5.0 制造周期6.0 融资周期8.0 计算机系统控制一、序...
企业公司预算内部控制实施细则及相关制度1 预算管理目标1.1 预算业务目标预算业务目标是指企业结合整体目标及资源调配能力，经过合理预测...
从往来账款管理看企业的内部控制制度往来账款是企业在经济业务活动中发生的应收、应付、暂收、暂付款，是企业资产、负债的一个组成部分。随...
互联网环境下会计内部控制及流程再造导读：自我国改革开放以来，我国的科技以及经济都 在高速进展，尤其是互联网的进展和利用，为人民的生...
摘 要：是现代管理理论的重要组成部分，是在实践中逐步产生、进展起来的.目前事业单位的建设特别在内部控制方面尚存在着一些问题。文章着...
中铁***集团有限企业工程项目内部控制管理手册引 言为深化加强集团企业内部控制和风险管理，完善内部控制体系建设，满足外部监管规定和企...
XXXX 中学校内财务管理及内部控制制 度第一章总则第一条 为法律规范财务行为，加强财务管理，提高资金使 用效益，促进教育教学工作的开...
《金融机构反洗钱有用手册》 反洗钱内部控制制度一、反洗钱内部控制制度概述（一）概念反洗钱内部控制制度，是指金融机构根据其经营管理体...
XX 公司财务报告内部控制业务流程 一、 业务目标 1 战略目标 1.1 树立公司遵纪、守法和维护公司股东、债权人及其他利益相关人合法权...
XX 公司授权管理内部控制业务流程 本流程所称授权是指在分配工作的时候，给予下属相应的权利，准许下属在一定范围内调度人力、物力和财力...
XX 公司担保管理内部控制业务流程 一、 业务目标 1 战略目标 1.1 加强对公司担保的管理，保护公司财产安全，切实保护投资者利益。 ...
XX 企业货币资金内部控制与会计管理分析与评价姓名：刘彬彬 班级：MBA--11 秋季班 学号：MZ11307企业必须根据国家规定的现金管理制度和...
ERP 系统下物资管理的内部控制摘要：物资是企业生产运营的基本原材料，也蕴含着企业运营的最基本数据信息。ERP 是企业实现法律规范化、科...
