下载后可任意编辑工艺纪律检查制度 1 范围 本标准规定了工艺纪律检查的主要内容、管理方法和控制要求。 本标准适用于产品生产全过程的工艺纪律管理。2法律规范性引用文件Q/XFG0604.2/02-2024 《记录控制程序》Q/XFG0608.5/02-2024 《纠正措施程序》Q/XFG0608.5/03-2024 《预防措施程序》3 职责3.1 技术开发部主负责组织实施工艺纪律检查，负责解决生产现场发现的工艺问题，负责工艺纪律检查后问题的整改落实。3.2 生产部负责生产现场工艺纪律的执行落实。4 工作程序4.1 工艺纪律检查组织依据实际情况，由技术开发部负责人牵头，组织技术、质量、检验、生产、安装、综合管理等部门人员成立工艺纪律检查组。4.2 工艺纪律检查的时机4.2.1 一般情况下，工艺纪律检查每季度进行一次，检查的范围应覆盖单位所有的工序，若工序较多可分月进行检查，但需保证每季度所有工序都能够检查一遍。4.2.2 当工艺发生重大变化或更改时，需对该工序进行一次补充检查。4.2.3 当场地发生变更时，需对所有工序进行一次补充检查。4.3 工艺纪律检查的实施4.3.1 实施检查时，由检查组组长确定具体的检查日期及检查内容，作好人员分配安排。4.3.2 根据附录 A《工艺纪律检查记录》的内容实施检查，并作好检查记录。4.3.3 检查完毕后应将检查结果在公司内部进行通报，对于违反工艺纪律的部门或人员要进行相应的批判或处罚。4.3.4 若检查结果低于 80 分，应由技术开发部负责组织分析原因，根据分析的原因，实行相应的纠正或预防措施，具体按 Q/XFG0608.5/02-2024《纠正措施程序》和 Q/XFG0608.5/03-2024《预防措施程序》执行。下载后可任意编辑4.4 技术开发部根据 Q/XFG0604.2/02-2024《记录控制程序》要求，收集和保存本程序中产生的各种记录。5 质量记录工艺纪律检查记录 附录 A下载后可任意编辑工艺纪律检查表单位： 检查工序： 检查日期：检查内容项目标准分实得分备注工艺文件15分1工艺文件齐全、完好5工艺文件编制、修改程序不全-1工艺文件每缺一页-12工艺文件正确、一致5工艺文件不统一，每一处-3与产品图不一致，发现一项-13作业指导书到现场5操作者不能及时拿到-2.5工艺装备20分1工艺装备与工艺是否统一6现场工装与工装图纸、工艺规定不符合，每一项-1由于不统一影响质量，每一项-32各类工装是否完好6现场使用的工装有缺损、松动等，每一处-1现场使用的工装用后未清理洁净及时办理入库手续，每一项-1量具无周期鉴定合格证，每一个量...
