下载后可任意编辑美务物流公司文件美务物流 字〔MWL/CW-2024（B/0）〕 号美务物流有限公司采购控制程序主标题程序文件 编 号 BRC-3.5.1页标题预防措施控制程序 版号/状态 MWL/CW-2024（B/0）1 目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步法律规范物资采购流程，加强与各部门间的配合。2 基本流程收集信息，请购，询价，比价、议价，评估，索样，决定，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。3 工作程序3.1 请购及其规定3.1.1 请购的定义请购是指某人或者某部门根据工作需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 3.1.2 采购申请单的要素 完整的采购申请单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； 下载后可任意编辑 （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购的物品的需求时间； （8）请购如有特别需要请备注； （9）请购单填写人； （10）请购部门主管； （11）请购单审核人； （12）财务审核人（13）公司总经理。 采购申请单样本如附表（一）3.2 请购单及其提报规定3.2.1 请购单应根据要素填写完整、清楚 ，由公司领导审核批准后报财务部。3.2.2 涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交。3.2.3 遇公司急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或邮件形式请示，征得同意后提报财务部，签字确认手续后补。3.2.4 假如是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。3.2.5 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报财务部。公司物资请购单的提报部门3.3 公司物资请购单的提报部门公司经营的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由各部门主管提报；公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由财务部提报；公司各部门专用的物资由各部门主管自行提报。3.4 请购单的接收及分发规定3.4.1 请购的接收要点 财务部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清楚不采购，供应方资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。3.4.2 请购单的分发规定对于请...
