文件名称： 文件评审记录 文件编号： MSF11-08 版本：2007版 发布/修订日期：2007-06-27 第 1 页 共 19 页 文 件 评 审 记 录 （QMS部分） 审核内容 体系文件中相应文件及章节 是 否 不符合描述 质 量 方 针 是否制定了文件化的质量方针 质量方针是否与组织的宗旨相适应 质量方针是否承诺满足要求和持续改进质量管理体系有效性 质量方针是否提供制定和评审质量目标的框架 质 量 目 标 是否制定了文件化的质量目标 相关的职能和层次上是否制定有质量目标 质量目标是否包括满足产品要求所需的内容 质量目标是否可测量 质量目标是否与质量方针保持一致 质 是否编制了文件化的质量手册 质量手册是否规定了质量管理体系的范围 质量手册是否阐述了任何删减的细节与合理性 质量手册是否阐述了外包过程及控制要求 文件名称： 文件评审记录 文件编号： MSF11-08 版本：2007版 发布/修订日期：2007-06-27 第 2 页 共 19 页 量 手 册 质量手册是否包括为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用 质量手册是否包括质量管理体系过程的相互作用的表述 质量手册是否包含组织为确保其过程有效策划、运作和控制所编制的支持性文件的清单 文件名称： 文件评审记录 文件编号： MSF11-08 版本：2007版 发布/修订日期：2007-06-27 第 3 页 共 19 页 组织体系文件描述的主要产品实现过程有： 组织体系文件描述的主要管理职责有关的过程有： 组织体系文件描述的主要资源管理过程有： 组织体系文件描述的主要测量、分析和改进过程有： 记 录 是否规定需编制ISO9001：2000标准所要求的记录[详见标准5.6.1、6.2.2.e)、7.2.2、7.3.2、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4.1、7.5.2.d)、7.5.3、7.5.4、7.6、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2.e]、8.5.3.d]，条款的要求] 是否编制了文件化的文件控制程序 文件名称： 文件评审记录 文件编号： MSF11-08 版本：2007版 发布/修订日期：2007-06-27 第 4 页 共 19 页 文 件 控 制 程 序 是否规定文件发布前应得到批准，以确保文件是充分的 是中规定何种情况下需对文件进行评审、更新并再次批准 是否规定识别文件的更改和现行修订状态的控制方法 是否规定确保在使用处可获得有关版本的适用文件的控制方法 是否规定确保文件保持清晰、易于识别的控制方法 是否规定确保外来文件得到识别，并控制其分发的控制方法 是否规定防止作...
