下载后可任意编辑变 更 履 历页次修订内容修订日期版次记录人1~5初版发行2024.12.25N/A0核 准审 核制 订签 名日 期制订部门：品质部1、目的确保物料在接收、分发、贮存、退回及出货均在受控状况下进行，防止物料损坏、丢失、变质，并使各种物料均能达到帐、卡、物相符，摆放合理。2、范围本公司所有用于生产、交货所需物料的管理均适用。3、权限与职责3.1 仓管：物料的接收、标识、储存、发放、盘点及作帐等作业。3.2 品质部：物料的检验及标识的监管。3.3 制造部：物料的领、退及防护、使用。4、定义（无）5、作业流程过程管理过程描述过程实施单位过程相关资料过程考核标准输入输出下载后可任意编辑P1采 购 、 仓管品质部SGS 报告、材质证明、供应商 QA 报告收料单、供应商送货单1 个工作日内P2品质部仓管不 合 格 品 管 理 程序、产品的监控与测 量 管 理 程序、IQC 报告1 个工作日内P3仓管仓 管 、 财务 部 、 制造部温湿度记录表、仓库物资收付卡、产品防护作业指导书每月最后两个工作日为月盘点、每年 12 月 31 日前年终盘点P4仓 管 、 制造部仓 管 、 制造部领料单、退库单、物料超领单、先进先出作业指导书N/AP5仓 管 、 制造部仓 管 、 财务部入库验收单、盘点表、仓库物资收付卡每月最后两个工作日为月盘点、每年 12 月 31 日前年终盘点P6生 管 、 仓管生管出货通知单4 小时内完成备货P7生管N/A送货单/COC依客户交期过程总负责单位:仓管 总目标:帐卡物一致错误次数测量频度:每月统计一次仓储管理流程图6、作业流程说明6.1 P1：仓管依“采购订单”或“外发加工单”及供应商的送货单进行收料，来料存放在来料待检区。仓管将“供应商送货单”其中一联交品管 IQC 检验，，由仓管对来料标识并分类存放之（标识物料特性，如品名、料号、批号、供应商、来料日期等）。6.2 P2：IQC 接到“供应商送货单（或联络函）”后，IQC 依相应的法律规范进行检验在一个工作日内把来料检验完毕，；检验结束后，物料包装箱或包装袋贴上相应的判定标签，并出具两份 IQC 检验报告，一份自存档，一份交仓管，仓管依据结果做出相应处理，合格物料予以入库，不合格物料依《不合格品管理程序》处理。6.3 P3：物料搬运与储存 6.3.1 仓管选用适当的搬运工具将检验好的物料依品名、料号搬运到规定的区域，并登录于“仓库物资收付卡”上，将上料情况记录于“存货计数帐”内。6.3.2 储存管理规...
