下载后可任意编辑 审核检查表受审部门： 食品安全管理小组 审核员： 审核日期： 标准条款审核内容审核记录结论4.2.2文件 控制1.是否编制文件控制其内容是否覆盖并 满 足 标 准 的 要求？1、你小组食品安全管理体系文件主要有哪些？？提供文件清单。抽查文件受控状态。2、是否有文件更改发生？更改如何进行？3.外来文件是如何识别和管理的？请提 供 法 律 法 规 清单？4.文件发布前是否得到批准？有无发放记录？4.2.3记录控制1、本小组目前识别了多少记录？是否有记录清单。查看记录清单是否规定了标识、贮存、检索、保存和保管场所？2、抽查 2-3 份记录看是否符合记录控制规定。5.2食品安全方针公司食品安全方下载后可任意编辑针是什么？如何理解？5.4 职责、 权限介绍一下食品安全小 组 的 职 责 和 权限？5.6内部 沟通本小组有哪些沟通方式?定期有哪些沟通内容?效果如何?6.2.1 人力资源总则小组成员是否经过教育或培训？资质评定是否合格？6.3基础 设施组织提供的基础设施是否能满足食品安全管理体系？7.1 安全食品的策划和实现总则在安全食品的策划和实现中你小组主要负责那些工作？是 如 何 开 展 工 作的？7.2前提 方案1.在前提方案的建立、实施、和保持过程中小组主要开展了那些工作？2.建立前提方案的目的是什么？7.3.1 实施危害分析的预备步骤总则实施危害分析是本小组是如何开展工作的？7.3.3食品安全小组食品安全小组是否得到任命？请提供食品安全小组成员的相关知识和经验的证据。下载后可任意编辑7.3.5 流程图过程步骤和控制措施1.在绘制流程图过程中本小组的主要工作是什么？又是对流程图如何控制的？7.4危害 分析1.对与产品的危害分析本小组是如何开展工作的？2.在工作中共识别了那些记录？7.5 操作性前提方案的建立本小组在操作性前提方案的建立过程中起了那些作用？共识别了那些监视记录？7.6HACCP计划的建立1. HACCP 是 否 能满足体系的要求？2. 本小组对 CCP 点是 如 何 进 行 监 控的？3. CCP 点关键限值的确定是否合理？4. 为监视关键控制点设置了那些记录？7.7 预备信息的更新、规定前提方案和HACCP计划文件得更新可能更新的预备信息包括那些？7.8 验下载后可任意编辑证 策划本小组在验证策划中主要做了那些工作？7.9可追溯系统1 你们是如何开展产品标识并实现追塑的？2 产品的监视和测量状态是如何标识的？7.10不符合控制1.本小组是如何开展纠正措施的？2....
