ISO9001采购控制程序VIP免费

文件类型：受控文件文件编号：SW/QP-ST-001发布日期：2010-11-24采购控制程序版本号： V页 次：第 1 页/共 2 页修订号： 1.0下载后可任意编辑1.目的：规定采购作业的控制要求和内容，确保提供适价、适时、适质、适量的生产原材料及设备工具，并最终满足公司生产需求及产品质量要求。2.适用范围：本程序适用于公司生产原材料采购供应方、外协方作业及供应商和外协方的评审和管理。3.术语和定义：无4.职责与权限：4.1 采购部负责供应商资料的搜集。提供给总公司采购部按总公司《采购控制程序》执行。4.2 采购部根据办公室提供的生产任务单及时制定采购计划。依据生产部的《周生产计划表》及时跟进总公司采购进度。5.内容：5.1 采购物资分类根据采购物资对最终产品质量的影响度将材料分类：5.1.1 A 类物资：冷扎板、镀锌板、角钢、方管、电器主件（如：空开、插座、防雷器等）等。5.1.2 B 类物资：橡皮圈、空开导轨、铰链、理线环等。5.1.3 C 类物资：低值易耗材料、工具等。5.1.4 D 类物资：设备、模具材料等。5.2 供应商选择和评审 采购部负责配合总公司采购部做好供应商选择和评审。祥见总公司《采购控制程序》。5.3 采购作业5.3.1 A 类和 B 类物资由采购部根据生产计划及库存量预测所需数量，下采购申请单由总公司采购部进行采购； C 类由需求部门提出申请，并填写“采购计划申请单”，并由分管副厂长/厂长审批同意后，交由采购部和采购员执行。D 类由需求部门提出申请，并填写“采购计划申请单”， 并由分管副厂长/厂长审批同意后，交总经理审批。由总公司采购部负责采购。5.3.2 采购员根据“采购计划申请单”所批准的数量及质检部和技术开发部或需求部门提供的物资采购标准、技术要求选择合适的供应商由总公司采购部进行采购，并签订“订货合同”；对于 A、B 类物资的采购可实行签订长期供货协议的方式进行订货。5.3.3 现金采购的物资，由采购员根据“采购计划申请单”批准数量购回。5.3.4 采购员“采购计划申请单”所核定的交货日期，适时跟进总公司采购部的交货进度，保证所需合格材料及时到达入仓。5.3.5 采购物资进仓时，由仓管员根据核实所购材料类型、数量；质检部按《产品检验和试验控制程序》对采购材料进行检验，确认合格后方可办理入仓。6.参考文件：《产品检验和试验控制程序》7.表单/附件：《采购计划申请单》8.流程图： 批 准审 核制 定 SW/QD-DC-002 V1.0文件类型：受控文件文件编号：S...