文件编号 文件名称莒南县利顺工艺品有限公司内部质量体系审核程序初订日期:2012/04/01QP-11版本码/次：A/0下载后可任意编辑莒南县利顺工艺品有限公司程序文件莒南县利顺工艺品有限公司第 1 页 共 5 页文件编号 文件名称莒南县利顺工艺品有限公司内部质量体系审核程序初订日期:2012/04/01QP-11版本码/次：A/0下载后可任意编辑生效日期拟 订审 核批 准2012/04/01版次01文 件 修 订 内 容 摘 要制修单位修订人最新版次修订日期生效日期页次修订内容莒南县利顺工艺品有限公司第 2 页 共 5 页文件编号 文件名称莒南县利顺工艺品有限公司内部质量体系审核程序初订日期:2012/04/01QP-11版本码/次：A/0下载后可任意编辑1、目的验证本公司内部质量活动是否符合要求，为保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据。2、适用范围适用于本公司内部质量体系运行情况的审核。3、职责3.1 办公室负责制定内部质量体系年度审核计划；3.2 管理者代表负责审批内部质量体系审核计划，选定审核组长及审核员；3.3 审核组负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施；3.4 受审核部门配合内部质量体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。4、工作程序4.1 审核计划4.1.1 办公室负责制定《内部质量体系年度审核计划》，于每年 1 月份报管理者代表审批；4.1.2 内部体系年度审核计划的内容a.审核的目的、范围和依据；b.受审核部门及审核时间；4.1.3 计划的制定应考虑所涉及对象的重要性及其影响和以往审核结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少一次进行内部质量体系审核；4.1.4 在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：a.法律、法规及其他外部要求变更；b.相关方的要求；c.发生重大的事故；d.管理体系大幅度变更；计划外的审核由管理者代表临时组织；莒南县利顺工艺品有限公司第 3 页 共 5 页文件编号 文件名称莒南县利顺工艺品有限公司内部质量体系审核程序初订日期:2012/04/01QP-11版本码/次：A/0下载后可任意编辑4.2 审核前的准备4.2.1 审核组的组成a.审核组成员必须与被审部门无直接的责任关系；b.审核人员必须是接受过内审员培训并经任命的内审员；c.管理者代表指定具有内审员资格，并具有较强独立工作能力的审核人员任组长；4.2.2 在审核前 10 天，由审核组长召开一次审核小组会议，明确《审核实施计划》并进行任务分工；4.2.3 《审核实施计划》的内容a.审核的目的、范围和...
