第1 页 武汉市混凝土生产企业质量行为检查规定实施细则 条款说明与检查方法 一、总则 条款说明： 1) 混凝土企业质量管理体系包括通过《质量管理体系要求》GB/T19001 认证的质量管理体系、通过《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025 认证的实验室质量管理体系、企业质量管理第三层次文件和质量记录。 2) 混凝土企业质量行为检查对象是混凝土企业全体员工。 检查方法： 1) 询问企业组织架构、人员组成，查看员工清单，与企业薪酬发放记录对比，记录宜检查的人员名单、职位。 2) 在搅拌站操作室电脑内调出近三个月的生产记录，选择较大产量生产日、较多供应单位生产日、原材料较明显变化或者气候较明显变化的生产日，记录不少于三个生产日期，作为整个检查统一的标准。 二、合规性检查 2.1 条款说明： 1) 总工程师、实验室主任、技术负责人、质量保证人、质检员、试验员、内审员、检查员应在武汉市混凝土管理站备案，保证无挂靠、无兼职。 2) 技术负责人应具有本专业中级以上（含中级）技术职称，5 年以上从业经验；企业工程技术人员不少于 5 人；质检员不少于 3 人；试验员不少于 6 人、内审员不少于2 人。 3) 技术负责人、实验室主任应有任命文件。 检查方法： 1) 查看总工程师、实验室主任、技术负责人、质量保证人、质检员、试验员、内审员、检查员的身份证原件、职称证书原件、学历证书原件、岗位证书原件。记录姓名、证书名称编号、数量、有效性。与武汉市混凝土管理站备案信息对比。 2) 与总工程师、实验室主任、技术负责人、检查员面谈，与身份证、学历信息对比。 3) 查看技术负责人、实验室主任任命文件，记录社保缴费凭证编号。 2.2 条款说明： 1) 汽车衡有效量程不宜小于 80 吨，不宜大于武汉市道路超载的限制重量。 2) 搅拌站 25kg 砝码不宜少于 1 吨。 3) 搅拌站操作系统的称量系统应可靠、有效。 4) 实验室检测设备与检查项目相匹配。 检查方法： 1) 查看砂石磅单，记录最大过磅毛重，与汽车衡有效量程对比。 2) 实地清点砝码数量是否有 40 个。 3) 查看搅拌站操作系统每盘称量重量记录，是否有计量补偿，记录每盘称量误差。 4) 查看实验室设备清单，实地清点坍落度筒数量、检查捣棒、测量尺完好情况，与较多供应单位生产日需要坍落度筒数量对比。 5) 实地清点抗压强度试模数量、抗渗试模数量、抗折试模数量，与最大生产量需要试第 2 页 模数量对比...
