下载后可任意编辑Q/AUX G13.20.105-2024五、不合格品退货制度1 目的为了对产品在检验、生产和销售过程中发现的不合格品退货进行控制，确保不良品调换、退货按程序有序、合理的进行。2 适用范围适用于奥克斯电气有限公司进货检验、生产和销售过程中发现的不合格品（包括原材料）的退货、调换、罚款处理。3 职责3.1 检验员在进货检验中对发现的不合格品进行退货处理。3.2 操作工对工序中发现的不合格品进行标识、隔离。3.3 巡检员对操作工发现的不合格品进行判定。3.4 车间退料员负责对评审的不合格品办理调换手续。3.5 不良品库负责对不合格品的贮存、标识并退回所属供方。3.6 如供方业务终止，剩余货款已结清，不良品库内的不合格品由生产制造部负责报损处理。3.7 如供方业务终止，剩余货款未结清，由采购部负责处理。4工作程序4.1 检验中不合格品的退货处理序号流程执行人备注1采购主管组织研发、销售、品管人员参加机组评审并判定等级2进货检验员根据检验规程判定3对不合格品进行标识并隔离通知采购部门或供方办理退货。4对批量、关键项和重复出现的不合格品，要求供方填写“纠正预防措施表”限期进行整改5采购部4.2 生产过程中不合格品的退货处理序号流程执行人备注1操作工缺陷旁边贴上红色不合格品标示、隔离自检发现不合格品报检填写“纠正预防措施表”发现不合格品退货标 示 、 隔离下载后可任意编辑标签，并立即隔离，填写不合格品记录单 1~5 行23巡检员必要时研发中心、主管副总等参加评审。由操作工造成的,应在调换单上注明，并对生产制造部进行考核4车间退货员分类后填写“不合格品调换单”不合格品调换单”一式四联5进货检验员、巡检员不合格品调换单”一式四联由巡检员、主管检验员核实签字，留第二联6品质技术部经理或技术副总检验员在确认时对退货产品 有 异 议 ， 提 出 仲 裁 要求。7车间退货员不 合 格 品 调 换 单 ” 第 三联、第四联连同不合格品一起由车间退货员送到不良品库4.3 售后服务退回不合格品的退货处理序号流程执行人备注1售后主管退货单中必须清楚的写明不合格零部件的名称、型号、生产厂家、不合格原因、数量已超保修期或非我公司采购自行处理不允许入不良品库2配件管理员3采购主管凡在保修期内的，无论此型号是否还在生产，供方须凭不合格品退货单办理好退货手续。4不良品库管理员每个月汇总一次报采购部门5采购主管采购部门在接到报表的一个月内办理相关报损（报废）手续，...
