章 节条 款任 务模 块 负 责 人推 行 人责 任 部 门车 间计 划 完 成时 间得 分备 注1
DPCA外 协 件 供 货 物 流 协 议采 购 部2
公 司 组 织 架 构 图 及 质 量 代 表综 合 管 理 部3
DPCA物 流 不 满 足 要 求 时 的 行 动 计 划制 造 部1
APQP组 织 机 构 及 职 责技 术 部2
APQP项 目 管 理 计 划技 术 部3
APQP项 目 小 组 技 能 矩 阵 图技 术 部机 加氧 化喷 涂注 塑组 装5
样 品 及 试 产 品 的 标 识 和 记 录技 术 部6
新 项 目 问 题 履 历 表 ， 并 更 新 经 验 数 据 库技 术 部1
PPAP文 件质 量 部2
量 检 具 仪 校 资 料质 量 部1
供 应 商 调 查 表采 购 部2
供 应 商 年 度 供 货 指 标采 购 部3
供 应 商 供 货 绩 效 统 计采 购 部4
未 达 标 供 应 商 的 升 级 证 据采 购 部5
供 应 商 提 供 的 PPAP采 购 部6
进 料 检 验 记 录质 量 部7
供 应 商 年 度 审 核 计 划采 购 部8
审 核 相 关 证 据 （包括追加 ）采 购 部项 目 计 划 节 点达 成 率技 术 部PPAP一次提 交合 格率质 量 部红色供 应 商 数 量采 购 部成 都市银利永安汽车 零部 件 有限公 司CMS1CMS2CMS4郭秋华都禹锦CMS3CMSEQSB+推 进 计 划 及 跟踪表企业管 理及 战略4
新 项 目 操作员技 能 矩 阵 图制 造 部章节条款任务模块负责人推行人责任部门车间计划完成时间得分备注QSB+推进计划及跟踪表1
会议签到表制造部2
8D报告及相关的改善证据（包括FMEA、CP及SOP）制造部3
快反会议的实际操作流程是否符合文件要求制造部4
24小时前问题收集表制造
