QR8.2.2-003 内审检查表 审核时间：2008 年11 月7 日 审 核 员： 受审部门： 主要接受审核人员： 依据标准：SA8000 标准及公司手册、文件 检查类型： 体系内部审核 *Ev alu ation：A=合格（包括可接收）；B=观察项；C= 一般不符合项；D=严重不符合项 要素 审核内容 审核记录 E* 总 要 求 公司是否保存所有适用的 法 律 法 规 的 现 行 版本？（查看公司是否有现行的法律法规清单，并确认是否是现行的） 公司是否定期收集适用的法律法规?（由谁？通过什么方式？多长时间收集法律法规？） 公司是否保存已经签署的规章的现行版本？（法律法规由谁进行保管现行版本？） 当不同的法规和标准涉及同一议题时，公司是否采用最严格的条款？（查看公司的规章制度是否采用最严格的规定，如童工的规定以及劳动时间的规定） 备注： QR8.2.2-003 内审检查表 审核时间：2008 年11 月7 日 审 核 员： 受审部门： 主要接受审核人员： 依据标准：SA8000 标准及公司手册、文件 检查类型： 体系内部审核 *Ev alu ation：A=合格（包括可接收）；B=观察项；C= 一般不符合项；D=严重不符合项 要素 审核内容 审核记录 E* 童 工 公司是否有明确的招工程序，并采取有效的措施鉴别工人的年龄和年龄文件？（查看相关的程序文件，并与人事进行交谈，确认人事是否清楚鉴别工人年龄文件的重要性和方法） 公司是否保存所有工人的人事档案，包括年龄文件的副本和入职日期？（从人事处获得员工花名册和工资册，随机抽取五名员工的人事档案，是否有员工的信息登记、身份证复印件、入职时间以及员工对信息准确性的签署） 公司是否建立未成年工名册及工作岗位，是否办理未成年工登记和定期安排健康体检，是否安排从事危险或者有害健康的工作？（查看员工的信心登记表是否有在入职时是未成年的员工，若有未成年工，则进一步跟进对未成年工的登记、体检、从事的工作和加班情况） 工人是否了解公司禁 止 童工和未成年工的政策 和程序？（随机在车 间查问 3－ 5 名员工，以确定其 是否了解公司的禁 止 使 用 童工和保护 未成年工的政 策 ） 若发 现 童工，公司是否采取合适 的补 救 措施，并通 知 劳 动 部门？（查看公司的花名册和询 问员工，确认公司是否有和是否曾 经 有童工，若有童工，是否按 照 标准要求 进行保护 ） 备 注 ： QR8.2.2-003 内审检查表 审核时间：2008 年1...
