下载后可任意编辑1．目的为了确保在特定条件下，对放行的产品的质量风险得到有效的控制，特制定本程序。2．范围适用于因特定原因不能及时完成对产品的验收，且需进入下道工序的产品的控制过程。3．职责3.1 生产计划员：负责提出产品保留放行申请、并跟踪及收集相关记录归档；3.2 生产管理部：负责审核是否执行产品保留放行；3.3 质量部：负责批准产品保留放行的申请，并负责最终产品的验收。4．定义5.规定5.1 流程图5.2 因生产周期不足、缺少检验方法、或依据，在不影响后续工序的情况下，生产计划员以《产品保留放行申请表》F812 形式提交生产管理部主管审核；经质量部批准后放行；5.3 生产计划员负责根据批准的范围，通知现场检验员对相应的批次进行放行，并收集相关制造记录，确保每一批次产品的可追溯性； 否是否是否是生产计划员提出产品放行申请判 定质量部批准产品放行的申请生产管理部审核是否执行产品放行F812判 定生产计划员转工序并跟踪放行批次质量部产品验收判 定生产计划员存档不合格品控制程序下载后可任意编辑5.4 最终验收时，发现的不合格品，根据《不合格品控制程序》ZLHX-2-805 处理，必要时，对相应的批次进行追溯、或召回； 5.5 生产单元计划员建立《产品保留放行台账》管理，其中字段至少包括：项目名称/代号、申请表编号、申请日期、工序号/零件号、批次、数量、最终验收结果等信息。6．相关文件《不合格品控制程序》 ZLHX-2-8057.质量记录
